我计提了快递费，借方 其他业务成本 贷方 应付账款-公司 ， 后期这笔费用没有付款，我应该怎么去把这个应付账款给销了，还不影响利润
你好，不需要支付了吗？实际有业务没有。
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老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。
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老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢
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请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？
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老师，我们替兄弟公司像银行做了贷款，本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借：其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提，直接做 借：应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不
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我计提了快递费，借方 其他业务成本 贷方 应付账款-公司 ， 后期这笔费用没有付款，我应该怎么去把这个应付账款给销了，还不影响利润
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实际有业务，而且计提的金额也是对的，但是我这边没有付，其实属于利得，但是应付这边挂着的，我怎么去把它销了
借应付账款，贷营业外收入。
营业外收入会影响利润表 ，我不想影响利润表
可以使用以前年度损益调整的这个分录吗
你好，你这笔需要交所得税。
不需要的
你好，需要交所得税的，影响你的利润。
我是在告诉你，这笔业务需要交所得税。
老师，跟税没有关系，我可以用以前年度损益调整吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师了
不用客气，工作愉快。