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老师，电子税务局有风险提示去年底有两张发票有问题，要求自查，做纳税调增，我是把汇算清缴的成本调出之后，还要填哪张表呢？
2023-10-13 11:12
2023-10-13 11:14
主表即A表，纳税调整明细表
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老师， 就是我去年有两张成本票出了问题 然后税务局让我把成本票调增补税 这次所得税汇算清缴我把成本调增了 税也补了 那我帐里怎么做这两笔成本的分录？
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请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！
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老师，电子税务局有风险提示去年底有两张发票有问题，要求自查，做纳税调增，我是把汇算清缴的成本调出之后，还要填哪张表呢？
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Q
老师，调整汇算清缴的表，有成本票需要调出，我填的是纳税调整项目明细表中二、扣除类项目调整中的其他，这样对吗，我调完后，做了下政策风险提示，它提示图片上的这些，您看看
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电子税务局提示我们2022年12月有四张餐饭发票存在风险（应该是餐厅被查）因是疫情期间政府下拨的疫情专项款，我将收入记入营业外收入，后又报销疫情加班餐饭，支出我放在了营业外支出，请问现在提示发票又风险这样对企业所得税汇算清缴有影响吗？需要调整2022年企业所得税吗？怎么做纳税调整？
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老师，纳税调整明细表需要填哪一项
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！