供应商赠送的商品，对方来货单是零金额，我们系统录0.01单价，对方开票是按原价，再折扣开具的发票，我们系统录0.01是可以的吗
你好，这个也是可以的
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我们是药品零售企业，然后开发票需要有赠品的情况。 一般就是正品正常开，赠品就先正常市场价格开，然后正常的价格下面做一条100%的商业折扣 比如10盒赠1盒。那如果我们的供应商给我们开发票就是10盒赠1盒。那我们卖给客户也是10盒赠1盒。那我们进的货里面就有赠品，那也是开发票赠品也是同样正常的销售价格下面开一条100%的商业折扣吗？是不是与上游的发票具体的来货进货价没有关系呀
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Q
采购商品，有部分商品对方开单价0.12元，我们入库0.12元，实际是不用付款的，会计分录怎么写，销售出去的时候，系统成本价按0.12元出库，但实际是赠送的，我们结算成本时候要不要调整
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Q
采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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供应商赠送的商品，对方来货单是零金额，我们系统录0.01单价，对方开票是按原价，再折扣开具的发票，我们系统录0.01是可以的吗
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我们向供应商购买了一批原材料，然后送给我们相应的赠品，赠品没有给我们开票，这样可以吗？只开票给我们有金额的原材料，但是赠品我们也有入库，也有对应的合同和入库单，发票上面没有可以吗？
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老师作为生猪饲养行业，购买的饲料不是有进项税吗，生猪的销售是免税的，购进的饲料的进项税怎么办
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会计分录会不会有区别
没有区别，实际是一样的
比如，按0.01，会计分录就是库存商品0.01，营业外收入0.01
会计分录就是库存商品0.01，营业外收入0.01 是的
如果是按供应商发票上来是不是库存商品原价，营业外收入原价
如果是按供应商发票上来是不是库存商品原价，营业外收入原价 是的
我应该按我们的单据来吗？还是对方的
你们收到的是专票还是普票 专票的话，建议按照发票
收到的是专票
老师我之前都是按我们自己系统来的，刚刚才意识到这个问题，就是对方发票上的原价折扣下来的0元，
专票，进项税可以抵扣，最好是按照发票做账
因为对方来货单是没有金额的，赠品
因为对方来货单是没有金额的，赠品 但是实际商品有价值，
我之前没有按原价金额做分录，怎么办呀
我之前没有按原价金额做分录，怎么办呀 也没事的
没事的话，能不能以后也怎么干，税务会不会有影响
税务是没什么问题的
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利