同学您好,请问这笔业务具体是什么

老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,说后期冲回,但是现在冲回了税务局说是错的,前任是确认收入并结转成本了,我做了相反分录,这个怎么处理呢
去年挂其他应付款-职工个人,当时领导让从这边支付给职工个人,先用发票啥的入账了,金额不大,记借管理费用,贷其他应付款-职工个人,现在领导说不从这边支付给职工个人了,我得做红冲凭证,借其他应付款-蓝字借管理费用红字,这样做对么?是否需要用以前年度损益调整这个科目呢?
老师,我们是酒店,由于1月份文件没下来,顾客1月份开的发票是3个点的专票,后来文件下来说的2023年专票是1个点,现在人家联系我们说要让我们把前面那张冲红,重新开一张,但是之前的票没有拿回来,怎么办呢
老师,财务主管之前给我说记红字,我记红字,现在她是不对,让我借贷平衡,让我冲回来,这个怎么冲呢,我的现金是增加的,怎么才能把贷方冲回来呢
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
单看摘要没看明白
单位帮忙代缴的,她们把钱交给我了,我现在需要做一个凭证
???老师,看到没?
为什么之前4212.78冲管理费用,正常是要确认其他应付款5609.02 借:现金5609.02 贷:其他应付款5609.02