租金1.没有支付也没有发票，但是属于这个月的租赁费 2.一个月支付了一半，发票还是没到 3 两个月后发票来了。这三个期间怎么做账呢？
你好 1，借：制造费用等科目，贷：应付账款—暂估 2，借；预付账款，贷：银行存款 3，借：应付账款—暂估，贷：制造费用等科目 借：制造费用等科目，贷：预付账款
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老师 公司4月份支付了半年的房租当时没有开票 一直挂着预付呢 发票肯定是收不回来了 这个怎么冲账呢
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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老师您好！请问一下，我们公司水电站租赁一台机器，租期一个月，租金8500每个月，押金30000，机器来回运费1200，发票还没收到，39700元我们公司全支付了，这个应该怎么做账呢？
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租金1.没有支付也没有发票，但是属于这个月的租赁费 2.一个月支付了一半，发票还是没到 3 两个月后发票来了。这三个期间怎么做账呢？
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老师，我们是出租方，签了租赁合同，租赁关系也实质发生（即承租方已入住两个月）。到年底对方还没付租金，合同约定没半年支付一次，即在24年11月应支付11月至次年4月的租金。是不是在年底应确认这6个月的应收账款，确认两个月的分期收入？
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朴老师 这一笔显示是抖音充值，我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，而且线上24年的推广都没有开票，我现在申请开票，我现在重新做24年的账，而且该推广费我也记为销售费用了，并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？还是该费用我不能计提，应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除？
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两个问题： 1.请问企业所得税汇算清缴，小微企业，应纳税所得额在（200几十万）-300万之间属于临界点，200几十万具体是多少呢？会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢？ 2.退税金额无论大小都要写说明么？还是退税超过多少钱才写说明呢？
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董孝彬老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），24年和25年的账我已经重新做完了，并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期，我现在接回来需要注意什么？代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了，因为我自己重新做了，那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗？
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发票五个月后才到的冲暂估会不会不好
你好，没有什么不好的 先暂估了，取得发票的时候，就需要把之前暂估冲销的
那税去哪里？进项税
你好，如果是一般纳税人取得专用发票，最后一个分录就是 借：制造费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：预付账款
好麻烦啊，老师有没有好的做账方法
你好，你描述的情况只能是这样，没有其他办法的
谢谢老师帮我解决了问题
不客气，祝你学习愉快，工作顺利