你好回来多少冲多少,比如回来14 借主营业务成本暂估-14 贷其他应付款-暂估-14

老师:你好!员工2025年8月入职,请问单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数该如何填写?
2026年一般纳税人和小规模纳税人开票的增值税税率或征收率有哪些调整
我们公司收到中铁的云信200万,然后把200万云信转给了甲公司,甲公司对公给装入100万,怎么做账
老师,核定征收的货物运输个体工商户年收入33万,按经营所得200万以内减半征收,无成本费用发票,那是缴纳多少税,怎么计算
老师,老板用自己的私户分别转了一笔4428和1600备注的货款,然后又支出了一笔6042货款,请问我要怎么做分录
公司电子发票平台看到一些其它公司来给我们的费用及加油发票,但是这个发票没有人拿过来报销,请问这个会有什么风险么?因为不太清楚是谁开具的?
老师,总公司和我们公司签订的合同,但是各个分公司转款进来,我们开票给分公司,这种可以吗
老师,请问增值税报表中附表二红字专用发票信息表注明的进项税额转出填的数额是正数是吗
老师,您好!请教一下您 企业派两名安全员工参加安全生产培训收到普票一份,请问是否要通过 专项储备 科目处理呢? 谢谢老师指导!
500万以下资产一次性折旧,第二季度的没填,可以在第四季再填写吗
再按发票正常做一个 借主营业务成本14 贷其他应付款14
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利加油
同时做这2笔分录,是吧
是的,需要做两笔分录才对的
后面回来的都是差旅费,交通费,餐费等费用票,也是做主营业务成本这分录?
那不符合的你可以做在别的费用啊