你好,同学 如果已经付款的话 借主营业务成本-暂估 贷银行存款---实际付款的 应付账款-暂估---未付款的

#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万,我暂估成了5.5万, 并且已经销售做了成本结转,这个季度我怎么调回来啊?
去年暂估的成本,现在冲销,红冲的分录是借,应付账款-暂估,贷,未分配利润,那这个也没有把我暂估的成本冲销了安,是怎么做账啊
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
老师,预付账款暂估这么记账对吗(普通发票技术服务费) 前期已经先付款了: 借:预付账款 贷:银行存款 季度末未回票,先暂估成本: 借:主营业务成本—服务成本 贷:预付账款—暂估 回票后: 借:预付账款—暂估 贷:预付账款
老师咨询下1.暂估成本,当年暂估成本,年末没有取得发票,但暂估成本已经结转,想给暂估红冲掉,分录怎么做? 2.暂估成本,跨年才取得发票,发票金额不一致,分录怎么做
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
老师好,咨询关于注销状态下的公司,股东及董事成员还能变更吗
不估税是吗?那多会给这冲了
老师 摘要怎么写
是的,暂估,不估税金的,同学
摘要,就写暂估某某月份成本
多会冲 次月还是等发票回来
发票回来的时候,冲回,按照发票重新入账