演示账套

Q

我们9月份进项转出了4567.88元（前期已认证抵扣的金额，9月份是税局打电话来这个金额不能抵扣，要作转出，发票是正常状态）这个应该怎么做分录呀？

2023-10-17 12:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-17 12:10

银行什么原因需要转出福利费，招待费不允许抵扣吗？还是怎么了？

快账用户4764 追问 2023-10-17 12:14

是小规模纳税人期间的专票

齐红老师解答 2023-10-17 12:17

你好，这些具体的是什么业务的，如果是你的费用，借管理费用贷应交税费，应交增值税进项转出。

快账用户4764 追问 2023-10-17 12:41

不是，都是材料发票

齐红老师解答 2023-10-17 12:47

把管理费用改成主营业务成本，抵扣了吗？

快账用户4764 追问 2023-10-17 12:54

原材料都入了成本，也结转了，发票在6月份认证抵扣了

齐红老师解答 2023-10-17 12:55

借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出

快账用户4764 追问 2023-10-17 13:23

不用通过原材料了是吗？

齐红老师解答 2023-10-17 13:33

可以不用通过的，你想通过你自己做就行，把主营业务成本改成原材料，然后再把这个原材料转到营业成本里面去了

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