Q
我们9月份进项转出了4567.88元（前期已认证抵扣的金额，9月份是税局打电话来这个金额不能抵扣，要作转出，发票是正常状态）这个应该怎么做分录呀？
2023-10-17 12:08
2023-10-17 12:10
银行什么原因需要转出福利费，招待费不允许抵扣吗？还是怎么了？
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是小规模纳税人期间的专票
你好，这些具体的是什么业务的，如果是你的费用，借管理费用 贷应交税费，应交增值税进项转出。
不是，都是材料发票
把管理费用改成主营业务成本，抵扣了吗？
原材料都入了成本，也结转了，发票在6月份认证抵扣了
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出
不用通过原材料了是吗？
可以不用通过的，你想通过你自己做就行，把主营业务成本改成原材料，然后再把这个原材料转到营业成本里面去了