老板说让处理下对账业务，银行那边超期没对账，然后只给了我一个制单U盾还有复核U盾，我这边是不是缺个类似网银的盾，我有点搞不懂了

老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。

老师。我有个问题。不知道你们遇到过没。这种怎么处理疫情期间我被困在家里出不去。。家里电脑坏了。也查不到U盾。公账发不了工资。然后要发的员工是走社保费的。我想说先用备用金发。然后后期公账走账。请问哈银行公账走给员工我是一个个发给员工退回来？我怎么弄啊

1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？

1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？

老师，我们公司跟另外一个公司签了协议，协议内容是我们出土地他们付钱，不过我们的土地有收益的，账是在我们这边设立银行一般户独立核算。有收益按约定分红，我搞不懂是他们出钱投进来这个钱我要挂什么科目。分红又用哪个科目，主要不是我们工商上的股东我用不了实收资本，分红也用不了利润分配呀？我们有类似这样合作的两个协议，每个都开了对应银行独立核算。他们不是工商上的股东呀，是内部签协议一起做的一个项目，如果投进来做了其他应付款，那如果产生收益用哪个科目，用投资收益吗？是我们这边做账然后分红给对方的这样也不对吧