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工程施工和工程结算完工怎么对冲 差额怎么处理
2023-10-17 14:48
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您好，正常计提这个成本了吗
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有没有老师帮我解答一下 工程施工最后和工程结算对冲的账务处理 有差额在贷方要怎么处理合适呢
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确认收入时做了一笔 借应收账款 贷工程结算 借主营业务成本 合同毛利 贷主营业务收入 销项税
那你这个差额，是可以冲毛利的
怎么冲呢老师
就是现在不是工程结算多了吗？
是的 工程结算2184000 工程施工1045804.22 合同毛利264083.68
对，就是这个工程结算，现在不是以后没有这个业务了吗
分录怎么写呀
怎么冲毛利呢
也就是说，借方工程结算 贷方工程施工毛利，这种
我的意思是对冲的时候这个分录有差额怎么处理
对冲的时候，这个毛利的差额，这个是可以不做的呀这
您是老师吗
分录不平差额不用处理吗
不是啊，你看，你做的收入 确认收入时做了一笔 借应收账款 贷工程结算 借主营业务成本 合同毛利 贷主营业务收入 销项税 这个上边有不平的地方吗？
这个没有 我说的是对冲的分录 有差额了
对冲的不是做的这个分录啊
不是你说的对冲到底是用的施工，还是说结算这个呀？
对冲你不知道吗
不是啊，你说的对冲，是说的施工呢，还是毛利呢？或者你那边有金额吗，我看一下，不是不知道，而是你这边说的我没有理解金额
工程结算是2184000 工程施工1045804 合同毛利264083
2184000-1045804-264083=874113 差额走当期主营业务成本，我是这样理解的