老师你好，请问一下，昨天老板拿来很多2020年过来费发票，请问老师能做账么？
同学，你好 不可以的
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老师好，我想问一下，老板今天拿过来一张2020.10月份的一张 发票，让我做账，当时现金付了，可没做过账，这种发票有用吗
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请问老师去年的发票忘记入账了，今天老板才拿过来，怎么处理呀！
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2020年账面挂着：其他应收款-老板，今天老板拿了费用发票过来冲减之前的其他应收款。请问如何入账呢？
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老师你好，老板今天拿了好多张通行费发票，是物流车子司机给的，老板叫做账，请问老师，怎么做账？报销人写谁呀？急急
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老师你好，去年厂里过路费，老板忘记啦，拿到今年来做账，请问老师能做费用账么？急急
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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老师，我给老板解释，我说几年啦，不能做账，他说怎么不能做呀？不是2023年可以做账，他说，会计脑子要变通一点，不能死板呀？
同学，你好 你说跨年了，发票不好入账，不符合会计准则的及时性
老师，跨年了确定不能做账是吧？
同学，你好 你即使做帐了，也不能税前扣除
老师，目的就是能在税前扣除？不能扣除做的没意义是吧？
同学，你好 是的，做的没有意义
老师，就是不能做账是吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，谢谢老师！
不客气，祝工作顺利