演示账套

Q

老师，我公司在2022年11月银行收到35万货款，未开票，未做申报，到2023年1月收到140万货款，未开票，在2023年7月收到31万货款，未开票，现在申报7到9月的，按这些金额全部做申报，但是没有多少成本票，要交2万多所得税，怎么办

2023-10-18 13:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-18 13:22

您好，那你现在，可以先暂估一部分，暂估一部分费用的

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:37

暂估了，后期也没有成本发票回来啊

齐红老师解答 2023-10-18 13:37

忙红冲收取对方愿意吗

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:38

老师什么意思啊

齐红老师解答 2023-10-18 13:39

就是红冲收入的话，对方愿意不

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:44

不知道呢？

齐红老师解答 2023-10-18 13:45

问一下对方，哪怕下期开，这样也不要胶水

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:46

老师，这个都没有开票呢？就是公账上收到了200万，从2022年11月到今年7月份

齐红老师解答 2023-10-18 13:47

没开票，但是️流水，税务机关会看这个

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:51

对啊，所以就得要在2023年第3季度给做申报吗？

齐红老师解答 2023-10-18 13:51

嗯对是这个意思的哈

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:52

但是现在面临交2万多所得税的问题呢？咋做个少交税的税务筹划呢？

齐红老师解答 2023-10-18 13:54

你只能是第三季度缴纳，后期在推的

快账用户7782 追问 2023-10-18 13:58

后期在推啥意思啊

齐红老师解答 2023-10-18 13:59

就是第三季度必须先预交，然后等所得税年底汇算

快账用户7782 追问 2023-10-18 14:00

所得税年底汇算，也没有票，也是一样啊

齐红老师解答 2023-10-18 14:04

可以到时候找呀，就是通过采购的形式，这种发票应该很多吧

快账用户7782 追问 2023-10-18 14:06

采购的发票很少，就是买货的，买货的还没有开票

快账用户7782 追问 2023-10-18 14:09

老师，能不能把给个人拉货司机的钱，在公司里面申报工资薪金呢？这样就可以抵一部分

齐红老师解答 2023-10-18 14:13

可以，这个办法司机也是可以的

您好，那你现在，可以先暂估一部分，暂估一部分费用的

2023-10-18

借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数借应收账款，贷主营业务收入应交税费未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数

2023-11-22

你好，学员，上面分录写的没问题的

2023-08-01

同学您好，不需要做其他分录了

2023-08-01

您好客户收货后借：预收账款 30 贷：主营业务收入 28 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 2 借：主营业务成本 25 贷：库存商品 25 最后一笔银行存款分录不需要写了啊您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗再写就重复了

2023-08-01

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师