Q
老师！去年是小规模收到专票借：库存，贷：应付。今年升一般纳税人了，我看电子税务局待勾选有这几张专票。需要怎么处理？
2023-10-18 15:59
2023-10-18 16:01
小规模期间有收入吗？有的话是不可以抵扣的，做不抵扣勾选
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直接计入成本中的
小规模期间有一部分收入，下了一部分成本
那就是不可以抵扣勾选的
升级为一般纳税人后的正常抵扣进项
选择不抵扣勾选，后期有销售也是按含税价出库存是吧
之前的是这样处理的呢
好的。如果小规模期间没有发生收入是可以抵扣的吗？
是的，同学！是这么理解的
谢谢解答
不客气，请帮我五星好评，谢谢啦！