老师，跨年红冲收入怎么做账，要调整年度损益吗。是2021.12-2022.12的发票，销售退回发票，没有认证。对方也不太能付这笔钱的样子了，还在打官司。未必能赢能收回钱。这笔账要怎么做
你好！你们提供的是服务还是商品？
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去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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老师，跨年红冲收入怎么做账，要调整年度损益吗。是2021.12-2022.12的发票，销售退回发票，没有认证。对方也不太能付这笔钱的样子了，还在打官司。未必能赢能收回钱。这笔账要怎么做
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老师好，请问一下，我们跟对方买83万的沥青，发票是开给我们的，但是之前的财务用另外一个公司付款了，付款金额为53万，这是23年的业务，现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款，对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到，进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗，代付款协议这个具体怎么做？
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老师我问一下，公司购买材料，是业务员自己出钱买的，对方公司已经开发票给我们公司了，业务员也在公司报销了，但是现在对方公司说不能收现金，要我们公司对公在打过去材料款，现金退回给业务员，业务员说这笔钱要以业务员的名字退款给公司，这样怎么做账？
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我是一家生产企业，备案的是免抵退税，首单业务是外购的一个机械设备，直接对外出口了，这种情况我能申请出口退税吗？如果不能退税，我要怎么办？
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老师，我们4月有业务，税务登记在6月，做账要从几月份开始呢，是小规模纳税人
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
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老师，我想请问中级合并报表大部分都是成本法
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老师您好，股票回购后，会增加股票价值，每股市价不一定增加还是降低，现金股利发放后每股市价会降低，这么记对吗
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老师你好，这笔分录预收那里错了，预收定金是另外一个客户的，要调，但是现金给里面的熊已经用了，账怎么调呢？ 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
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老师，请问一下客户汇20万给我们开13%发票，我们转20万给供应商开3%，主要是客户想开13个点发票，老板说难道我欠供应商的钱，我不能转20万吗？这道理是否也说得通呢？（只找董孝彬老师，其他老师勿接）
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危化车辆购买为170万，折旧年限是多少
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开票是维修费用，实际上是商品拆分为配件进行维修的。
你好，个人建议今年开红字折扣发票冲减今年的收入，因为现在的话去年的汇算清缴都做完了修改起来的话比较麻烦
老师，是今年7月份开的红字发票，但是账的话怎么做。
你好，做正常收录分录的红字就可以
那对应的成本呢，怎么做呀。
你好！你们实际退货了吗？
实际退货了，对方退回，不认了，没有签订合同
你好，按退回的实际金额冲减成本
老师，也就是按照原分录做红字分录就可以了吧，小会计准则应该是不用做进以前年度损益调整了吧
你好！因为你红字发票开在今年，直接影响开票当期就可以，不用调整以前年度