老师早上好，我们公司把固定资产(已计提完折旧，只剩下净残值)顶账给供应商的法人的儿子了，对方有以公司名义开发票给我们挂了应付账款了，请问我能直接用这个固定资产冲这笔应付账款吗？
您好，这是是可以的，可以冲销
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老师你好，请问一个问题，我公司在2019年买了一套厂房，当时因为一些产权问题付款只付了一半，发票也只开原值了一半，当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账，现在款已付清，对方发票也给我们开完，同一个固定资产可以分俩次入账吗，那这个折旧要补提吗
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你好，老师，我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款，现在得知这批固定资产之前是免费使用的，现在已经变更到我们公司名下了，而且以后不使用之后再退还给原单位，相当于我们是一直免费使用的，但是之前我们已经计提折旧了，应该怎么处理这笔账务呢？
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老师早上好，我们公司把固定资产(已计提完折旧，只剩下净残值)顶账给供应商的法人的儿子了，对方有以公司名义开发票给我们挂了应付账款了，请问我能直接用这个固定资产冲这笔应付账款吗？
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解析： 一家公司给我们公司打款： 借：银行存款 贷：预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车，落户在我们公司 借：固定资产-车 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 使用过程中，计提车的折旧 借：管理费用等科目 贷：累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产清理 借：应收账款/预收账款——打款公司 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题？贷方应该是固定资产吧？
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老师，我们公司账上显示预付供应商工程款5万元，但实际是供应商已经给我们公司把工程干完了，共计84万，但我们公司无力支付工程款，拿车把账抵了，对方不会给我们开发票了，这个账务我该怎么处理？ （如果正常入账我应该入在建工程的，但没票以后没法转固并且提折旧吧。）
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报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
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