老师，我们公司账上显示预付供应商工程款5万元，但实际是供应商已经给我们公司把工程干完了，共计84万，但我们公司无力支付工程款，拿车把账抵了，对方不会给我们开发票了，这个账务我该怎么处理？ （如果正常入账我应该入在建工程的，但没票以后没法转固并且提折旧吧。）
那你拿车子抵的款，那不应该你开车辆的发票吗？ 对方是给你开工程的发票。
-
Q
老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
-
Q
老师，我们是建筑公司，甲方A给了我们一套工抵房，我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方小陈，在这之前，A已经付给我们工程款了，过年又抵给了一套房子，但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子，现在B让我把钱转给他们公司，我怎么做账呢？挂靠方小陈已经把成本发票给我了，这些发票是很多供应商提供的发票，我们账上根本没有欠小陈的钱，这样怎么做账呢
-
Q
#提问#，老师，我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的，没有走我们公司的账，但实际是我们承接的项目，然后我们负责垫资，被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的，材料是我们自己采购，然后因为我们采购，欠人家材料款，一直没付，然后被对方起诉了，法院直接把我们公司账户冻结了，并且划扣了货款（但是这家供应商不是走的我们公司的账，走的被挂靠公司那的，实际业务他知道是我们在做，所以告了我们），那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账？
-
Q
老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
-
Q
您好老师！某自然人以个人名义挂靠我公司，用我们建筑企业资质干活，我们已经给他干活的发包方大甲方开具完×××万发票了在4年前，然后工程款回来后我们也转给他了，但是这个人没去税务局代开劳务费发票给我们。正常他得到工程款应该去税务局代开劳务费发票给我们入账的，如果我们去税务局举报他收到工程款但是没交税（劳务费发票税金和个人所得税），税务局对这种情况会怎么处罚？我们是否能通过举报而得到相应的劳务税发票？
热门问答 更多>
-
老师，FoB价与CIF有什么区别？
-
有什么网站 或者APP可以查询到哪天兑换汇率？比如2.1 美金兑换港币的汇率是多少 3.1 欧元兑换加元的汇率是多少 等等
-
朴老师，26年4月错误更正25年申报印花税，退回来的印花税1.26，5月税务局打电话过来让更正回来，5月就更正回来了，5月交了1.26的印花税，还有0.08的滞纳金。那26年4月退回来的印花税和5月交的税、滞纳金该如何做账？
-
请问，甲是A公司的股东，同时也是B公司的法人和股东，甲在A公司缴纳社保有什么影响吗？
-
老师，您好，我公司25年4月买个一台设备，专门用于研发，整体分录怎么处理呢
-
生产企业5月申报视同自产没过审，但已收到部分退税款，本月需做免税处理，这个申报流程是什么啊（5月申报时，因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行，现在调成免税，就需要填列在免税那一行了，那免抵退那一行是要填个负数吗）
-
您好老师麻烦问一下饭店要交印花税吗？
-
老师请问，2025年公司暂估费用200万，2026年汇算清缴时应未收到相关发票，在汇算时剔除 ，在2026年的账务上怎么处理
-
老师，您好，问一下，有两家公司，比如A公司和B公司，都是新成立的，其中A公司是B公司的股东公司之一，这月转到A公司10万的实收资本，然后A公司当月又把10万转给B公司作为实收资本，那么问A公司和B公司，当月是不是都应该交印花税，还有这个会计分录怎么写，谢谢老师
-
咨询一下，报关单上运费是300，实际支付200，影响退税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，车子还是股东个人的，不在公司账上，我最后挂账只能是欠股东款，并且抵的时候本来也有折扣，欠了很多年了，对方不给开票。
你好 借应付，贷其他应付，股东
账上只挂的5万预付，剩下的79万怎么办，还有债务处理合同呢
你好 执行合同约定
这是处理合同，我应该把这个附上吧
你好 抵账的要附上的呢
老师我没搞明白，那84万欠款一直没入账，入账需要入资产吧，这个怎么处理？可以说的具体点吗
建固定资产的就计入在建工程借在建工程贷应付账款。
可是一直没票，我转固可以把它一起转吗，折旧是不是不能提
没有发票，不影响账务处理。
那我汇算的时候是不是要把这部分折旧调增？
对的，要调整出来，因为他没有发票。
不是一两笔这样的业务，工作量很大，有没有什么快速整理调增的好方法？
正规处理就是这样的，然后纳税调整直接是汇算清缴时调整。没有其他简便的方法。