同学,你好 去年的分录,在今年直接红冲,然后按照发票正常做分录

去年汇算清缴后,发现还有前年的发票,于是我在去年直接做借利润分配未分配,贷销售费用,到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用,那我今年汇算怎么处理
老师,请问公司去年发货给客户的产品,想要在今年开票并且结算,财务怎么处理比较好。备注下情况是:公司ERP系统已经在去年做了销售出库,然后也在去年结转到主营业务成本了,但是没有确认收入,实际也没有跟客户结算收款
老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
你好,我想请问,去年预提的费用,我全借在销售费用,贷其他应付款了,但实际收到发票,很多不是销售费用,这种今年怎么冲账
老师,请问去年因为销售业务产生的销售费用直接入了“销售费用”这科目,但实际上并没有收到发票,最近才收到发票,这张发票(是专票)还合并了去年和今年的数据,今年的好处理,去年的该怎么改?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
老师,请问一下3月17日刚成立的公司,目前没有业务,没有工人,帮法定代表人办了社保,发了工资。这个法定代表人个人卡只有这一张卡,能用这张卡既转投资款又转工资,可以吗?
之前淘宝主体在个人下面,有20万的服务费,要个人给淘宝开票,这个需要哪些税?
老师好,请问之前注册的个体工商户,现在5月转为内资个体,什么情况会变成这样
请问,垃圾清运费协议,印花税率?
老师,请问个人卖桶子等器皿给公司,可以到税务局代开发票吗?销售金额3万元,一般要交多少税?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
是损益类科目,比如去年 借:销售费用100 贷:预收账款 100 怎么改
还是说用未分配利润这个科目
同学,你好 红冲 借:销售费用-100 贷:预收账款 -100