我公司垫付了会展费用，发票也已经开给我司，请问现在我司要开什么样发票向第三方收回这个垫付的会展费用，我司取得发票和收回款项时又该如何做账
你好，你是代收代付的吗？
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老师，关系人公司代我公司向第三方付一笔费用款项已有两年半。我公司借预付费用，贷应付费用-关系人。近日关系人向我们要钱，我公司一直没有收到第三方公司的发票和相关凭证，有可能也会一直没有结果，请问这笔款怎么处理？
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老师，有个情况是这样的，我们公司和其他公司成立了一个研究院，在这个研究院没有正式成立发生的费用和人员工资，由我们公司垫付了，支出的费用开具的发票是我们公司的抬头，人员工资申报也是在我们公司申报，现在这个研究院已经成立，我们要把垫付的钱收回来，我们是要开具一张发票去收回这个款项吗，还是说不需要开具发票去收回这个款项
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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情况是这样的：我司找甲公司垫支，甲公司先把电煤款预先先付给我司，等我司收到电煤款和承兑汇票再转给甲公司，请问收到承兑汇票和货款的时候要怎么做会计分录（发票已开出，发票是我司开给电厂的）甲公司在中间先帮我司垫支就是甲公司先打钱给我司先用，等后面电煤款回来后再转给甲公司
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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董孝彬老师，请问什么是电商代运营？电商代运营好满足什么条件？电商代运营的账要怎么做呢？
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老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
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老板准备开一个新的公司，全部走公账，要注意哪些问题
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商贸公司购入一套商品房，准备用于出租，那该资产是可以入固定资产吗，每年折旧。然后等过几年再出售，到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售？
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分录：借：库存物资9000 贷：银行存款9000 借：固定资产1800 贷：库存物资1800 还是：借：固定资产9000贷：银行存款9000
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老师你好，我们单位购入了五台打印机，购入时入库了5台打印机，但是只出库了一台打印机，我现在要做账，这5台打印机都入固定资产，还是只入一台打印机，剩下4台打印机，等什么时候出库了，什么时候再做账。
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刘艳红老师请把你写的发给我一下
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什么行为会认定为虚开专票？
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老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
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你好，一个销售企业，购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是：是因为没有人员成本，两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子，有人员、房租、水电，这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
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时代付的，能把这个发票退回去吗？
发票如果能退回，但款也提前付了
你好，出一个委托书就可以的，对方委托你单位付款给第三方的证明。
借银行 贷其他应付款支付出去做相反的
是第三方出个委托书，到时发票开给第三方是吗
对的，是的，是这么做的。
如果现在发票退不回，展会不配合的话，我们应该如何开票，又该如何收回这笔款呢
好，那你们正常的收到的哪个发票开哪个发票，你得问一下你税务局允许你们自己开。