借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款

老师,查往来账款的时候发现2016年有一笔付款没有收到发票,经核实销售方已经开票给我们了,是我们自己把票弄掉了,一直挂着,请问怎么平这笔账呢?
老师 就之前代理记账公司,这个推广费没有挂账,他们之前也没有用支付宝流水做账,所以账上没有这笔支出,也没有挂往来,现在要怎么冲掉?我们是电商天猫开店铺的
我们公司之前工程款,没收到发票之前呢,他们做了预付款(有很多笔,包括收到发票的703100这笔,这笔呢总的是718000,20年12月的时候付了703100,还有14900没付的),然后今年二月份就收到了发票(718000的发票),然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000(他是按总的预付款来冲了,没有分笔数冲的),然后这个月我们公司把尾款14900付了,请问老师我该怎么做账了[皱眉]
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
老师,我们代理记账21年没有做账,22年开始做账,21年付的钱没记账,22年收到发票挂了应付,现在这笔账怎么调整?
老师,给员工租赁的宿舍,收到的专票,可以抵扣吗?
预收账款余额在贷方,现在要结转掉怎么做账?
会议费 餐费计入管理费用里面什么
老师好,股权转让需要公示吗?实缴资本股权转让流程操作具体怎么操作?
小规模纳税人不动产租赁税率是多少?
老师,你好,请问收供应商退款,借银行存款,贷 借方红字,,,,这样合理吗
你好 老师 咨询一下我们现在付款申请都是走的企业微信 那么有人报销也直接一张截图走企微了 那么我做账的话咋整 我想不明白 虽然我也知道无纸化 但是我不知到怎么使用 我们企业又不多大
老师,建厂房购买的材料,款已支付还没收到发票怎么记会计科目?
个人给公司代开的发票,不含税金额3960.4,税额39.6,我公司次月代扣个税时候,基数是含税还是不含税金额,本期收入填3960.4还是4000
老师,我们公司,卖了一辆二手车,车行帮我们代开发票给个人购买方了,二手车收入填在“表一第一行开具其他发票”那里吗?