请问老师：小规模纳税人这个月有销售货物和劳务，大部分未开票，申报表怎么填写呢？
同学，你好 未开票的填在第三行里面
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Q
老师，一般纳税人，本月全部销售额76万 其中:销售货物13%开票不含税收入619.47，红冲货物开票1%-297.03，这样在申报表附表一怎么填写？
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Q
老师您好，请问小规模纳税人出售股票，没有发票申报表怎么填写呢
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老师，请问小规模纳税人上月未开发票，未购货物，电子税务局上有个印花税申报，合同金额填零吗？
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老师，我们是小规模纳税人，二季度货物类开票：21778.22（不免增值税），6460（免增值税）；服务类开票：11881.19； 货物类未开票：66949.43；服务类未开票:12595.05 ；这些都是税前的一个销售额，货物类增值税是：887.28，服务类增值税是：244.76，增值税未达到增值税45万的一个销售额，这个怎填写申报表呢？
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Q
老师，小规模纳税人，未开票收入这个季度申报了，填写的小规模纳税申报表的第10行，下个月针对这部分销售收入又开票了，开的专票，那下个季度申报的时候在第2行填写，但是上个季度已经申报了这部分税，怎么能将上个季度的扣减呢？能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗？
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老师你好，可以私信你吗
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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同学，你好 如果符合季度不超过30万，填在第10行
老师，营业外收入要包含进去么？
同学，你好 不包括的
这样对不 老师？
同学，你好 嗯嗯，对的
好嘞 老师，这种情况下我附加税是不是零啊？
同学，你好 附加税是0
好嘞，谢谢老师
同学，你好 不客气，回答满意请5星好评，谢谢