老师，你好，23年开始做账，但是22年有一笔增值税36.82没有计提，23年要怎么做账这边增值税呢

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• 查询退税税率，属于退税率是0的，这个怎么账务处理，是走免税不退税吗，进项专票就做成本，不抵扣

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• 工资6万一年，马上发奖金是3.6万，现在是合并到工资里面申报还是单独计税划算？老师帮我计算一下税率

• 老师，结转制造费用需要附什么资料吗？还是直接把凭证打印出来就好？

• 你好老师，我们21年12月28日发生了一笔应收账款800万元，2023年12月的时候计提了信用减值损失40万元，2024年12月又计提了一笔40万信用减值损失，那我今年应该集体多少呢。我看之前的会计做了一个明细表，有标准:一年以内5%;1-2年 5%; 2-3年 10%; 3-4年30%;4-5年 50%; 5年以上 100%，那我今年12月应该计提多少，分录怎么做

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• 定额发票要什么报税？平时就是收多少停车费就报多少税。然后报的时候是在填在未开票收入栏，这样的话税局什么知道我们定额发票还有多少库存呢？

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