你好老师，22年所属期的应缴的增值税，但是记账公司没给记账，23年3月份缴了税，23年3月份该怎么记账

一般纳税人

你好；  是什么准则； 因为都跨年了； 只能补在3月里面去 ；要走以前年度损益调整科目去处理的；  

正常咱们不是在当月要计提增值税吗，原来记账公司没给计提，并且今年才交了税

具体分录应该怎么写，小企业准则

你好； 所以让你补做账； 你没有计提说明你收入科目 和借方科目都没有挂；  要补做计提和收入； 然后去走缴纳分录

我知道补做账，收入他之前做了，只是没计提税，具体分录怎么写

把之前的分录发来看看； 我看怎么做的；是不是全额做了收入；没有计提增值税？

图片怎么发送不出去

看你这个分录是计提了增值税的嘛；  你看看这个税费的金额对不对 ； 

当月不应该做一个分录：借：应交税费～应交增值税～转出未交增值税，贷：应该税费～未交增值税吗

这个增值税只是开出发票后的销项税额，当月需要缴纳增值税的啊

你好；这个是结转分录 ； 你 做收入计提了增值税； 你想表达的是不是要做结转 ；然后 现在只是做缴纳分录 ；你这个分录就是一个增值税明细科目的一个结转 ； 销项税转转出未交增值税； 转出未交转未交增值税去。  

感觉我们都理解不了彼此说啥，但是业务就是这么个业务，他12月份肯定是少记了我说的那个分录。今年交了税，交税的时候该怎么记账