老师，我想问下我们有总公司和分公司之分，总公司有两个员工需要发提成30000左右，但是分公司今天利润挺多，需要做点费用和成本，我是否可以把这两个员工的提成从分公司支出去

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• 老师，请问收不回来的账，怎么处理？

• 你好，我们是国企，财政给我们拨款，比如我们申请的是项目补助资金，拨款文件写的是资本金。是计营业外收入-补助资金还是资本公积

• 老师，总分公司是汇总申报，2家公司有往来款，一个挂其他应付，一个挂其他应收，这个汇总的时候要怎么处理

• 申报增值税的时候，显示教育费附加和地方教育费附加都是0，我是根据我们专票税额来计提的。是0的话我是不是需要去把账改了。还有还有我冲销了前期的未开票收入。然后我的营业收入就比增值税的这个少。这个我是直接填列我的账上收入在小微企业免税销售额，还是在哪块填列负数

• 老师想问一下，有一个员工去年离职，上个月支付了补偿金，这笔金额能税前扣除吗

• 工业企业自动发设计，没有所谓的批量订单，每个项目客服需求还不一样，这种成本怎么做？需要注意哪些事项。

• 现在总账余额6800 实际才538.8怎么做分录调账找不到原因

• 那不是重复交税了吗？

• 之前的财务做的银行账款和实际对不上，做的多了这一笔该怎么调账

• 应付职工薪酬总额是看应付-工资的贷方累计数吗？看费力费超没超怎么看？看哪个科目的什么方向？