老师好，请问，同一家公司，付钱的时候我做的是预付账款，收到发票我做的是应付账款，这样做账就不平了，怎么办啊
你好，借应付账款于付账款。
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公司账务之前是代账公司做，收回后发现好多问题，比如先付款了，未收到发票，做了预付账款；但是收到发票的时候他们又做了应付账款，而不是冲预付账款；这个要怎么处理
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老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？
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老师好，请问，同一家公司，付钱的时候我做的是预付账款，收到发票我做的是应付账款，这样做账就不平了，怎么办啊
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老师好！请问下！如果平时银行付款的！除了供应商货款我们没有收到发票，就就做到预付账款外！其他的类型的银行付款！当月没收到发票的！我们应该怎么做账务处理啊！跨月收到普票或专票都是怎么做的分录啊！谢谢
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请问当月给a公司转了钱，当天就我开票了。 1、记账的时候：需要这样记吗？ 借：预付账款a公司 贷：银行 同时做一笔 借：库存商品 贷：预付a公司 2、还是做应付账款-a公？？ 3、其次我能不能直接 ，借 库存商品 贷银行 这样省了A公司，是不是不好查账？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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借应付账款，贷预付账款做这个。
谢谢老师，这个分录当月做可以，在次月做也可以吧？老师
对的，是的，是这么做的。
老师，这样写分录，摘要怎么写啊
你好科目对冲就可以。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。