你好,借应付账款于付账款。
公司账务之前是代账公司做,收回后发现好多问题,比如先付款了,未收到发票,做了预付账款;但是收到发票的时候他们又做了应付账款,而不是冲预付账款;这个要怎么处理
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师好,请问,同一家公司,付钱的时候我做的是预付账款,收到发票我做的是应付账款,这样做账就不平了,怎么办啊
老师好!请问下!如果平时银行付款的!除了供应商货款我们没有收到发票,就就做到预付账款外!其他的类型的银行付款!当月没收到发票的!我们应该怎么做账务处理啊!跨月收到普票或专票都是怎么做的分录啊!谢谢
请问当月给a公司转了钱,当天就我开票了。 1、记账的时候:需要这样记吗? 借:预付账款a公司 贷:银行 同时做一笔 借:库存商品 贷:预付a公司 2、还是做应付账款-a公?? 3、其次我能不能直接 ,借 库存商品 贷银行 这样省了A公司,是不是不好查账?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗
老师不可以抵扣的票,整张票都点不抵扣,如果有一张票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付员工伤残鉴定的费用怎么做账
水电费租房,房东名字无法开公司名称发票,开油票报销合理吗?老师指导一下,谢谢
老师,填年报时,自动带过来的人数和资产还需要改动吗
老师异地预交增值税,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和变动成本,怎么求保本营业额
老师,请问汇算清缴的报表跟第四季度的报表不一致,是必须回去改第四季度的报表,是吗?
借应付账款,贷预付账款做这个。
谢谢老师,这个分录当月做可以,在次月做也可以吧?老师
对的,是的,是这么做的。
老师,这样写分录,摘要怎么写啊
你好科目对冲就可以。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。