你好,申报不了是什么意思?出现什么提示?
老师我想问下,这个月进项税我已经在发票综合平台勾选,纳税申报表已经申报但是还没缴税,我发现有张发票品名开错了不想认证了想退回去,但是我去服务平台上看没有撤销统计的项了.是不是进项税申报后就不能更改了。
老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位(不在一个省)开好专票(对方到现在还没有认证) 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 (假如对方交税 那再退即可 (假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 )假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么)谢谢您
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师你好,我想请问一下,我们是纯外贸企业。因合作工厂经营不善欠税后导致他们去年开给我们的部分增值税发票成了异常票,我们去年已经将那部分税票正常申报退税且收到了退税款,现在这样的情况下税务追缴我们已经申报的这部分退税,现在我们钱交了之后我想请教下这笔业务如果是用红冲的方法该怎么做呢?
老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票
收到了一张专票,但是最后交易没成功,退货了,但是开票方一直没作废掉,会不会形成滞留票啊
请问残保金填写的信息,工资总额填写24年一整年的数据吗?还是平均数?
老师土地使用税是什么征税标准?
请问在哪里查询年度企业所得税申报表?
小规模纳税人,收专票会不会造成滞留票啊,有什么风险
请问这个10%是哪来的?案例条件也没有说有非正常损耗啥的。。。
请问这个10%是哪来的?条件也没说有非正常损耗啥的。。
为什么是+48000,这是原始投资额呀?年金成本和年金净流量有啥区别和联系
新增值税法的主要条款是什么? 与之前相比主要有哪几方面的不同…?
老师工资3月份忘记计提4月份的工资,在4月份补计提可以吗?
因为昨天我们说过,之前做的退税勾选,次月红冲,开正确发票,这种情况不用做进项发票回退,所有我只做了第一步信息填入,到申报这一步是灰色键,就没欧下去,现在我就是问,我已经做过提交,要不要撤销?
哦,你现在申报增值税吗?不是已经过期啦。申报哪一个是灰色的?
新的发票退税勾选这个月勾选的在下一个月才能申报。
是在电子税务平台退税申报-进项发票回退这里,只做到第一步发票信息录入,到第二步申报数据是灰色键就做不下去了,本来也不用做的,现在就问做了提交这一步没有申报是需要去做提交撤销还是不用管了
哦,你没有申报出口退税,这里不用填写的,直接下一步就行。
1、老师,我不做进口发票回退,为什么还要下一步啊?我没在做退税申报,这个月认证新发票,要到下月才能申/2.、我就是问之前做了进项发票回退递交,现在是不是要撤销?还是不用管了
你不是需要把这个发票退回吗?
你现在红冲不了,你得需要在退税勾选里面退回呀。
做这个事情的老财务说9月份已经红冲了,发票也已经退回了,就是9月份新开的发票还没有做退税勾选。因为昨天问过你说不用管了,现在就是做新发票的退税勾选,下月申报退税呢
那已经红冲了,为什么在勾选平台里面还出现这个提示。
因为这张发票只是做了退税勾选还没有做退税申报
平全电发票里面为什么还出现那个提示
没有提示,只是看到发票已经红冲,但是退税勾选里面查询不到信息了
它提示你进项转出了吗?如果你申报增值税没有提示你进项转出,你就不要操作。
相当于是之前的业务就不要管了。