老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，相当于抵消了。这种我怎么做账呢
你好，没有发票，咱还是正常计入成本的。算清缴纳税调整就可以。 然后您采购的是正常做采购，相互抵消是往来对冲。
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老师请问一下，我们是一家物流运输公司，公司的几十台车都是客户挂在我们公司，买卖都要通过我们公司，所以有很多购车的进项，但是我们又没有实体运输，老板想把进项抵扣，就给别人开了运输合同，开了运输发票，别人也会把发票金额对公打给我们，我们扣除了税点之后，又不能对公给别人，以前就是法人将款提到个个卡，想办法转给对方个人帐户，现在公转私越来越严，有没有什么好的办法解决这个问题呢？注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不，或者有没有好点的办法呢？ 谢谢老师
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我公司是混凝土公司，我公司的混凝土加工和运输都招标给一家单位，招标文件是劳务加工服务，今年加工方想要运输和加工费分开开票，但是这个又没有办法分的很清楚，哪部分属于加工哪部分属于运输，而且我们招标是统一按照销售方量给对方结算的，里面包含了运输，但是没有分占比。 对方非要分开开票，可以分开开票么，问了税务局，他们也没说要按照哪种来
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，相当于抵消了。这种我怎么做账呢
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老师您好，我们是混凝土运输公司，之前给别的地方拉了1000方混凝土，对方开不了发票，我账面一直挂的成本，然后这笔钱不结算了，我们还对方1000方混凝土，分批次还的，还回去的这部分也不给对方开票了，那我账务上应该怎么处理
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就是收入和成本不能冲抵是吧，现在还的话，不用开票，我是不是正常走无票收入
你好，不开票的收入走无票收入。 成本和收入不能对冲。
我汇算清缴的时候没开票的这笔成本调增出来，账务上怎么处理呢？直接冲？
账务处理没有错误，不用调整 没有票的汇算清缴纳税调整就行了。
我现在有一个问题是，去年的这个成本，我今年给人家还回去一部分的时候，在一月份做了收入与成本冲抵，就相当于冲红，成本减少，我现在该怎么操作呢
咱们采购的成本退回去，对方给咱开红字发票。 咱们红冲成本是对的。 收入和成本是不能对冲的。
问题是对方没给我们开红字发票呀，我直接冲抵了部分成本
退货的，那您从成本这个处理是对的。 需要找对方要付出发票的。