老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，相当于抵消了。这种我怎么做账呢
你好，没有发票，咱还是正常计入成本的。算清缴纳税调整就可以。 然后您采购的是正常做采购，相互抵消是往来对冲。
-
Q
老师请问一下，我们是一家物流运输公司，公司的几十台车都是客户挂在我们公司，买卖都要通过我们公司，所以有很多购车的进项，但是我们又没有实体运输，老板想把进项抵扣，就给别人开了运输合同，开了运输发票，别人也会把发票金额对公打给我们，我们扣除了税点之后，又不能对公给别人，以前就是法人将款提到个个卡，想办法转给对方个人帐户，现在公转私越来越严，有没有什么好的办法解决这个问题呢？注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不，或者有没有好点的办法呢？ 谢谢老师
-
Q
我公司是混凝土公司，我公司的混凝土加工和运输都招标给一家单位，招标文件是劳务加工服务，今年加工方想要运输和加工费分开开票，但是这个又没有办法分的很清楚，哪部分属于加工哪部分属于运输，而且我们招标是统一按照销售方量给对方结算的，里面包含了运输，但是没有分占比。 对方非要分开开票，可以分开开票么，问了税务局，他们也没说要按照哪种来
-
Q
老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，相当于抵消了。这种我怎么做账呢
-
Q
老师您好，我们是混凝土运输公司，之前给别的地方拉了1000方混凝土，对方开不了发票，我账面一直挂的成本，然后这笔钱不结算了，我们还对方1000方混凝土，分批次还的，还回去的这部分也不给对方开票了，那我账务上应该怎么处理
-
Q
老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，不给他们开发票，相当于抵消了，当我们替对方运输这1000方的时候，我是不是可以冲红之前的成本
热门问答 更多>
-
银行利息收入怎么做账
-
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额，如何解决？
-
居间费一个亿，转入个人账户扣税多少钱，公司账户扣税多少钱？没有成本发票，没有人员工资
-
为什么不是借长投 贷主营业务收入，不明白为什么有资本公积
-
别人公司欠我们老板100万，对账的时候金额是100万我老板签字了，但是今天老板发现实际银行就到账80万，少了20万，这个怎么办？
-
老师你好，我给客户开票开多了90块钱，预付账款上不够我怎么办，上个月开的票
-
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的？
-
老师使用权资产是怎么算出来的？没看明白
-
还有公司和法人挂了几千万的往来款，如果法人的这部分往来转增资本，需要交税吗，怎么处理账务
-
关于交易费用，比较乱！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是收入和成本不能冲抵是吧，现在还的话，不用开票，我是不是正常走无票收入
你好，不开票的收入走无票收入。 成本和收入不能对冲。
我汇算清缴的时候没开票的这笔成本调增出来，账务上怎么处理呢？直接冲？
账务处理没有错误，不用调整 没有票的汇算清缴纳税调整就行了。
我现在有一个问题是，去年的这个成本，我今年给人家还回去一部分的时候，在一月份做了收入与成本冲抵，就相当于冲红，成本减少，我现在该怎么操作呢
咱们采购的成本退回去，对方给咱开红字发票。 咱们红冲成本是对的。 收入和成本是不能对冲的。
问题是对方没给我们开红字发票呀，我直接冲抵了部分成本
退货的，那您从成本这个处理是对的。 需要找对方要付出发票的。