老师，我们是服务行业，开票6%，我们承接的项目，需要给他们搞活动提供比如杯具等，我们采购供应商，供应商给我们开票13%，这种能合法抵扣是吗？
你好这个金额大吗 不大没关系
-
Q
老师，我们的供应商不给开发票，我们是贸易公司，直接在供应商那拿耳机，开不了耳机进项发票，供应商找了个材料公司给我们开，比如电池，充电器，等耳机的配件，请问，我们要这种配件的进项合理吗？
-
Q
我们从供应商手里买电脑等货物，进项税是13%，卖给我们甲方，甲方让我们开服务费发票6%，五千万的业务，这怎么合理化，能够应对税务局查
-
Q
老师，我们是服务行业，开票6%，我们承接的项目，需要给他们搞活动提供比如杯具等，我们采购供应商，供应商给我们开票13%，这种能合法抵扣是吗？
-
Q
老师，我们是装修公司，帮客户从供应商那采购材料，比如10万，但是我们要收取供应商1万的返点，这种供应商要求我们开服务费的发票的，这种返点一般怎么处理呢，可以发票吗
-
Q
老师，供应商提供的单价是不含税的，现在开票给我们他们是按照不含税的价开的，产生的税费，他要我们出，我们公对公转给他，这样他们还开发票给我不呢，假如开，开什么项目呢，我们采购点砂石
热门问答 更多>
-
老师好，请问之前注册的个体工商户，现在5月转为内资个体，什么情况会变成这样
-
请问，垃圾清运费协议，印花税率？
-
老师，请问个人卖桶子等器皿给公司，可以到税务局代开发票吗？销售金额3万元，一般要交多少税？
-
财政局的罚款是录营业外支出么？
-
开电子增值税专用发票，‘只写购买单位和税号可以吗？
-
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元，当时账上按照普通发票入的账，系统上勾选确认了，按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉，把正确的录上可以吗？要不然我留抵的金额对不上
-
本月销售额为26万，广告费38000，应缴文化事业建设费是多少？怎么填写申报
-
求问。假如月薪工资6500，5.1-5.5法定放假，5.6-5.8正常上班，5.9补班，5.10周日放假，5.11上班。那这个月工资怎么算呢？工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
-
老师，成本200，除去13点的税和28个点的利润，售价应该定多少，怎么算
-
老师好，我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万，当年一至未做帐，也未付款，2026年经协调付供应商4.2万，问，这种情况，我怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好多算大呢？具体我记不得了，明天才能查一下，比如20多万算大吗？
你好，大额的 20,000以上都算大额
哦，如果大于两万就不能抵税吗？
你好没这个规定 建议啊
那超过两万到底可不可以抵扣呀？我们肯定超过2万了
货物13%超过了两万不建议抵扣啊 很有可能税务局要求你按13%缴纳销项税款
哦，知道了，谢谢
不用客气，工作愉快