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老师,供应商提供的单价是不含税的,现在开票给我们他们是按照不含税的价开的,产生的税费,他要我们出,我们公对公转给他,这样他们还开发票给我不呢,假如开,开什么项目呢,我们采购点砂石

2024-01-12 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 16:10

你好,税款可以开发票,也可以不开,开砂石的大部分他都是额外收取,不开发票。

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快账用户1453 追问 2024-01-12 16:11

就算额外收取嘛,那我们公对公转给他,这样有没有风险哦

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:11

没有风险的,可以的。

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快账用户1453 追问 2024-01-12 16:11

哪种方式付给他最合适呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:17

你把单位供货支付给他就可以了,对你单位没有影响,你可以正常做帐,就是不允许你给我所得税

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相关问题讨论
你好,税款可以开发票,也可以不开,开砂石的大部分他都是额外收取,不开发票。
2024-01-12
您好,以不含税计算好,返得少嘛,28*5%
2024-09-21
你好,比如它的税率是1%,金额是100,这个是不含税的,它的税额就是100*1% 发票的价税合计就是100乘以1.01 他们之间的差额就差着1%税率。
2023-05-23
理解了,你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户,你担心成本增加。其实,无论供应商如何收款,只要发票合规,你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税,不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规,避免税务风险。
2024-09-11
同学你好 这个你们协商哦 就是看他们还缺多少提供多少
2022-02-23
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