如果你们是一般纳税人 你们在收取20万的管理费的同时 要开具6%的增值税发票 和6%*12%的附加税发票 还有2.5%的企业所得税 也就是要收取20*1.06%2B20*0.06*0.12%2B20*0.025=21.2%2B0.144%2B0.5=21.844
彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。朴老师请不要回答,谢谢。
老师,我公司是赚取差价的广告公司,我公司向客户收取10000元,里面要给别人1000的水钱,实际我们的收入应该确认10000还是9000,1000是做管理费用-业务费还是冲收入
你好老师,我们是承包人,挂靠在一家公司,有部分工程签给了分包,结算的时候除了收取合同上约定的管理费外,还有什么费用需要收取吗?(分包给我们开的票也是9个点的工程服务票),我们是外地企业有2个点的预缴税。挂靠公司还收我们管理费和企业所得税。
老师,你好,我想问一下,我们公司属于保安公司,有个人在我们公司挂靠,我们收取管理费,但是他不给我们开票,我们还要把项目费用转给他,我们应该怎样合理的把费用转给他
老师好,我们公司租了一块地,盖茶楼准备出租,取得的租金收入和管理费收入,怎么确定收入,都需要交什么税,税率是多少
为什么题目说了材料已经验收入库了,还要记到在途物资呀
1、上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。在对甲公司2021年度财务报表审计中,S注册会计师担任项目合伙人。ABC会计师事务所遇到下列与职业道德相关的事项:(1)E注册会计师是与S注册会计师同处一个分部的其他合伙人,持有甲公司1000股股票。(2)项目组成员D的妻子拥有甲公司控制的全资子公司乙公司5万股股票,市值120万元。(3)经甲公司总经理批准,审计项目组成员可以按成本价购买甲公司的产品,每人限价2000元。 (4)在审计过程中,甲公司为了履行纳税申报义务,要求ABC会计师事务所计算当期所得税和递延所得税以用于编制会计分录。 (5)在实施外勤审计期间,甲公司就其与丙公司之间的重大财务纠纷向法院提起诉讼。ABC会计师事务所指派具有法律专业背景的注册会计师担任甲公司的辩护人。 要求:针对下列第(1至(5)项,逐项指出是否违反职业道德守则。如果违反,简要说明理由。
某企业甲产品经过三道工序制成。各道工序内在产品加工程度均按50%计算。甲产品本月完工150件,原材料在生产开始时一次投入,其他数据见表上所示,完成表上空格数字的计算与填写(分配率保留2位小数)工序1每道工序工时定额12完工程度空1在产品数量(台)30约当产量空4工序2每道工序工时定额10完工程度空2在产品数量(台)20约当产量空5工序3每道工序工时定额18完工程度空3在产品数量(台)50约当产量空6合计每道工序工时定额合计40--在产品数量(台)合计100约当产量合计空7甲产品成本计算单生产费用累计数直接材料26000直接人工76000制造费用8500合计110500完工产品数量150150150150在产品约当产量空8空12约当总产量空9空13|分配率(单位成本)空10空14完工产品成本空11空15月末在产品成本
某企业甲产品经过三道工序制成。各道工序内在产品加工程度均按50%计算。甲产品本月完工150件,原材料在生产开始时一次投入,其他数据见表上所示,完成表上空格数字的计算与填写(分配率保留2位小数)在产品完工程度和约当产量计算表工序每道工序工时定额完工程度在产品数量(台)约当产量(台)112空130空4210空220空5318空350空6合计40--100空7甲产品成本计算单摘要直接材料直接人工制造费用合计生产费用累计数26000760008500110500完工产品数量150150150150在产品约当产量空8空12约当总产量空9空13|分配率(单位成本)空10空14完工产品成本空11空15月末在产品成本
31日,本月生产甲产品33750千克、乙产品25000千克、丙产品25721千克均全部完工,于产品完工18510千克(生产成本为直接材料35687元、直接人工5100元,制造费用3637元)。上述产品经检验合格,验收入库。怎么填写入库单
住房贷款利息从还房贷时扣除个税吗
甲公司收购乙公司的过程中,用存款支付评估、审计中介费用100万元
第1年初◇甲公司支付8000万元收购乙公司80%的股权,乙公司成为甲公司的子公司,属于非同一控制下企业合并。甲公司将其作为长期股权投核算。
小规模纳税人第一次开跨市异地建筑服务-劳务1%的普票,当月超10万,季度未超30万。需要办理外经证和预缴税款吗?
收到光伏设备组件逆变器发票,暂不抵扣,请问进项税要怎记分录
老师我们是建筑单位
老师请看我们会计的计算过程,请问227563.83是如何计算的?
建筑单位,如果提供的是建筑工程安装那么税率是11% 如果是你说的管理费咨询费服务费那就是6%。 看你开出去的发票是几个税点 加上那个税点以及在那个税点的基础上增加12%的附加税 如果年利润在100以下 还要加上企业所得税2.5% 利润在100-300之间 要收取10%的企业所得税 300以上收取25%的企业所得税
老师建筑单位税率不应该是9%吗?我现在不知道这个是怎么算出来的。麻烦您知道一下。
老师我公司的前提是确保别家单位给我们付的钱扣完税款及管理费确保收到20万元。
你好 建筑行业的税率是11% 9%是优惠政策下的税率 你这里227563.83其中20万是你们的实收款 27563.83是你们税收18789.67%2B1878.97%2B68.27%2B68.26.92的合计数
是的我现在的问题是27563.83是怎么计算出来的?
你好 我刚算了一下 增值税9个点 也不是18789.67 不知道这是以什么为基础哦 印花税的建工税率也是0.03% 按照20万 也不应该是68.27
我也不明白,所以我才问你的呢,老师。
你好 我刚又算了一下 她应该是吧附加税 印花税和管理费一起加到20万里面去计算增值税了 200000%2B1878.97%2B68.27%2B6826.92=208774.16*0.09=18789.67 然后以18789.67为基础计算了10%的附加税1878.96 印花税的税率也是她按照1%估算的 印花税税率是0.03%建筑业的
老师我就是想知道1878.97;68.27;6826.92;他是怎么算出来的,我如果按照20万元计算和这个不一致。
1878.97是她计算出的增值税18789.67*10%得出来的 你们地区应该在县城 所以附加税是10% , 市区的附加税是12%。6826.92是根据227564这个总额的3%算出的管理费 68.27是6826.92按照1%去算的 她没有根据常规的税法去计算 里面有很多都是重复计算了