买的月饼发给员工，计入新应付职工薪酬—职工福利费 自己工厂产的发给员工，计入应付职工薪酬—非货币性福利 对吗

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• 老师：请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗？

• 企业所得税汇算清缴中的调整表，账载金额是填对应科目的年度发生额吗。

• 个体户付款能用私人卡支付吗？

• 老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元（24.10一12月，2025.1一9月，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗？

• 老师您好，因发货地址而发生的互换货，要签了合同才能发吗？

• 于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489，补交增值税，附加税，印花税，怎么做账？

• 税务机关代开发票补合规凭证：要是不认可豁免，你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料，以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费，拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧

• 老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗

• 老师好!年底了服务完成，按照合同应该给对方开发票了，但是对方不想收，可能不想加大负债，这种情况下，我可以今年开票吗，然后明天等客户准备付款时，我冲回25年开的票，26年重新开？这种跨年的发票冲回有没有问题啊，金额大于百万。

• 老师好，有些去年的报销费用和人员工资，我们计提了，但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗？