老师，有个问题想请教你，我们公司销售产品，订货方多付了款，我们老板在退回多付的款项时在银行备注那里写了是货款来的，这个要怎么处理，因这个是不能开发票的
没事的，直接退回多余部分就是
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，我们当时付了一笔，198000的货款，后面货款的发票不会来，但是商品陆续入了我们的库，入库我们会冲其他应付款，还差个1要多，我们让老板把钱打进来，这样最后其他应付款账是平了，但是发票不会来，因为公司也注销了，我们怎么处理
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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老师你好，我想问一下我们公司付货款是通过公账付个个人，这个个人在把钱付给公司，公司开票给我们，付个个人的时候账上挂着其他应付款，那发票回来可以直接冲这个其他应付款个人吗，还是要把付个个人的钱收回，在付货款，处理
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老师，有个问题想请教你，我们公司销售产品，订货方多付了款，我们老板在退回多付的款项时在银行备注那里写了是货款来的，这个要怎么处理，因这个是不能开发票的
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9月份时，老板说是销售的货来的，我直接做了主营业务收入，这个还能怎么调帐？
红冲退回部分收入就是
老师，比如：原来的分录：借：库存商品-暂估，贷：银行存款，现在冲掉， 借：库存商品-暂估负数，贷：银行存款负数，可是这样子银行钱会不会变多了
银行存款会变多的
是我们老板搞错了，这个钱不应该我们公司付的
红冲做账就是那样做的，检查其他原因
好的，老板搞错了，是老板的另外一个公司跟这个公司还有生意往来，应该由老板的另外个公司退货才对的，因对方是跟另外一个公司采购的，不应该由我们公司付款
你们这边红冲，另外一个公司做账就是