老师您好 付出去的款 对方一直不给开发票，这笔账后面要怎么处理，能坏账嘛
你好对方没有给你货物或者服务的吗
-
Q
老师您好，我2018年底有一笔应付款，对方未开发票，所以一直挂账，现在对方公司注销了，开不出来发票，这个款我公司确定不会付出去了，我应该怎么做账务处理啊？
-
Q
老师我们去年付给供应商的设备款，对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票，这账该怎么处理呢
-
Q
老师好，公司账上有笔货款，对方已经开票给我们了，货款已经付了不是走的对公账户付的，老板不大记得怎么付出去的了，账上一直挂着的这笔应付款怎么处理啊？
-
Q
老师，你好！我想请问一下，对方公司给我们付了一笔款，老板说只是过账，不开发票，要取现在出来还给对方，这个要怎么处理？
-
Q
老师您好 付出去的款 对方一直不给开发票，这笔账后面要怎么处理，能坏账嘛
热门问答 更多>
-
注会财管，第9章。老师好，请问这道题，租赁方案，租满6年以后，咱（承租人）买下来这个资产花的那60万，是按付现成本那样60×（1-T25%），还是像此时点外购社备（固定资产）那样就原数60的现金流出
-
公司自购房子办公，房产税怎么交吗？比如价值11万
-
老师你好，我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思？必须在财务软件上做账吗？
-
老师，旅游行业，差额计税，科目余额表未交增值税怎么调和做分录，账里需要交税，税务里不需要交税，实际成本大于要抵扣的税，所以不用交，那怎么做账呢！
-
老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
-
请问农药行业，在增值税申报时，勾选进项时，流程是什么？应注意什么。
-
公允价值层次值是什么，大白话讲一下，看不太明白，占分多吗
-
劳务派遣公司派遣到海外用工单位，海外用工单位形式发票合计20万，其中包括工资五险一金10万，服务费6万，合计预扣所得税4万，开具差额电子发票金额合计20万，不含税金额195238.1，税款4761.9扣除部分是10万，小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录，其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
-
老师公司连续三年亏损，税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税，自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了？
-
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
给了货物，但是货物不过关 一直没谈拢 尾款现在也不支付给对方了 但是已经付的也没给我们退款也没给我们开票
你好 那这个货物能使用吗？
可以，发过来的这批已经处理了
借库存商品，贷预付账款，没有发票，正常做就是不允许税前扣除
预付款一直挂着么
不是 没有收到发票 也做不了库存商品吧？
你收到了货物入库了，为什么不能做？
哪一个准则规定必须按照发票来做的？
那就是借库存贷银行 没有发票就这样做着
是的，是这么做的，没有发票正常做，正常结转成本，就是不允许税前扣除。
那税前扣除是指什么，库存商品没有涉及到企业所得税吧？
你好，这是企业所得税 降低利润
库存商品在利润表上没有体现呀 那就是成本不能结转？
销售出去结转到主营业务成本不就行了？
不是说不能税前扣除？
是 你是不是没有做过汇算 你帐上正常结转成本这个是会计利润，然后税法上不允许税前扣除
哦哦 然后做会算的时候调出来？好的
是的，是这么做的，如果你没有结转到主营业务成本，你汇算清缴也不需要调增的，它并没有影响利润。