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老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢

2022-05-23 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 11:44

你好,应付和应收账款互相冲抵就可以了

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快账用户8281 追问 2022-05-23 11:45

分录直接做:借:应付账款-“客户”,贷:应收账款-客户吗

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齐红老师 解答 2022-05-23 11:46

你做一笔借应付账款,贷其他应付款,然后借其他应付款,贷应收账款,这样比较好

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快账用户8281 追问 2022-05-23 11:47

为什么呢

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齐红老师 解答 2022-05-23 11:49

体现你们两笔货款互抵,因为一般你的那个分录没有那么做的

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快账用户8281 追问 2022-05-23 11:50

我应该付给客户的材料款,实际上我做账是就是直接挂账到其他应付款里面的

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齐红老师 解答 2022-05-23 11:51

付的材料款不是应该挂应收吗,如果你直接挂的其他应付那就可以直接冲了

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