演示账套

老师您好，请问：公司打算留抵退税，我是不是就不用结转增值税了，直接结转损益后结账，是不是就可以了？蟹蟹老师

2023-11-02 00:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-02 00:34

结转因为你退税的时候做的是进项转出

齐红老师解答 2023-11-02 00:34

你在附表二里面填写的是进项转出。

结转因为你退税的时候做的是进项转出

2023-11-02

一般纳税人的是的一般先结转成本，然后再结转税款，计提其他的税款，最后结转损益

2024-02-07

同学你好，对的，可以这么做。

2022-04-08

年底把科目结平就行你好同学：结转销项税额、进项税额增值税结转： 1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额，借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额，借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税如果进项大于销项就是最后一个分录转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

2022-01-11

你好，是的您说对的，是的

2021-06-09