您好,可以的,让人事把工资改一下,用ROUND这个函数把应付工资不要有小数点,取整数,这样我们财务也不用调整了

你好,老师,请问一下,比如我每个月实际发放工资为10万,计提时候:借:制造费用10万,贷:应付职工薪酬10万,发放时有个员工的代扣保险款1万,借:应付职工薪酬11万,贷方:银行存款11万,那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛,但是这1万又不该进入制造费用的啊,怎么处理才合适呢
想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
老师。实发与应发的工资因为是四舍五入有小数点我做计提的时候,差额调到制造费用-工资,做一笔调整的分录冲平这样对吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:制造费用-工资(贷方负数)
老师你好,我做内账,我们公司规定,入职未满一周的员工不发放工资,我计提工资的时候是做了: 借:管理费用 销售费用 制造费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 现在我发放工资了,发现有一部分的员工未满一周就离职了,但是工资我又计提了,我应该把计提的冲红,重新做一笔工资的分录吗?
村委会维修的商铺,支付的费用45000,怎么做会计科目
老师,我们是2月10号支付1月份工资,那我2️出申报1月份个税时填写1月份期间支付的工资谁还是2月份支付的1月份工资数据呢
税负率什么时候算
老师,我公司是家备案基金(合伙企业)。对外投资了A公司100万元。现在把股权转让给B公司,转让价100万元。那我们收到这笔转让款后,要分配给Lp。我可以直接100万元分配吗?
你好老师,请问一年5000块钱的房租,房东需要交多少房产税
我公司一般纳税人,保安公司差额纳税税率从5%变为6%,请问如何操作更正纳税增值税申报表,数据如何填
老师 这里 填写 什么数据 是高企年报
老师 我25年年底的暂估 在26年汇算前冲了暂估 发票开进来就可以了吧
@家权老师回答,别的老师勿接,否则差评。 想问下我公司发生工伤,在预支付款给员工的时候怎么记录凭证呢?
跨区域项目应共开票29万,跨区域备案的合同金额写的280000,开票了开完了,预缴完税款,之后就可以反馈吗?下次在开一张备案信息,把剩下的金额开完
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~