咨询
Q

老师您好,我们开给学校发票7000 0,学校扣除1000元的电费和管理费,就只给我们打款69000元,这样账上要怎么处理呢?我应收按开票挂的。

2023-11-06 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 14:41

同学你好: 1.给学校开发票70000元,入收入,挂应收。 2.收到69000元以后,冲应收69000元 3.1000元电费和管理费借费用科目冲应收。记得电费和管理费要学校给你开发票入账。

头像
快账用户3334 追问 2023-11-06 16:08

收到,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2023-11-06 16:21

不客气同学,祝你工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好: 1.给学校开发票70000元,入收入,挂应收。 2.收到69000元以后,冲应收69000元 3.1000元电费和管理费借费用科目冲应收。记得电费和管理费要学校给你开发票入账。
2023-11-06
你好,你们收到钱以后可以借银行存款贷其他应付款,后期付钱的时候再借其他应付款贷银行存款。
2022-05-24
您好,借预收款项,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借预收款项,贷银行存款。
2020-12-27
同学你好 可以红冲重新开
2023-07-27
你好, 前面代收要做账的 借:银行存款   贷:其他应付款 借:其他应收款(给其他学校学生代付的) 其他应付款(上面挂账的) 贷:主营业务收入(你们自己赚的) 银行存款(总共付的)
2020-11-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×