没有申报加计抵减的收入 未缴纳企业所得税，专管员让更正2022年汇算清缴的报表 请问这部分的金额应该在哪里体现
你好，加期体检在107012这个表格里面的。
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2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正，那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润，那所得税是否要缴纳？在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报？今年的汇算清缴还没做，调整的这个税额是13W，请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税，填哪个报表？
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小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元，并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元，冲减了，2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元，在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样，去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表（更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的），2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税，现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致（相差这1227141.3元），请问这个应该怎么办？
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没有申报加计抵减的收入 未缴纳企业所得税，专管员让更正2022年汇算清缴的报表 请问这部分的金额应该在哪里体现
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公司去年有享受生活服务业加计抵减增值税的政策，但是享受的税额没有做营业外收入并在年度报表里一并计算所得税，请问现在补做这个分录是不是要在2022年的凭证里提现，因为税务说要连同修改2022年的财报和所得税汇算清缴申报表
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表上2023年未分配利润是负数，但是2022年企业所得税汇算清缴时没有弥亏金额，而且2022年已经缴纳了，企业所得税。但是今年在申报企业所得税的时候有利润，但是被弥亏，这是正常的吗？
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请问董老师在线吗？有问题请教
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然后你填写了之后，主表自动取数，交税也在主表。
没有这个107012表格
分录里面没有其他收益这个科目 打算计入营业外收入 如果计入的是营业外收入 是不是要修改A101010这个表格 如果修改了 是不是还需要修改利润表和资产负债表啊
哦，你看一下你当时是不是没有选择，有都有，就是你没有勾选。
没有选择这个表 那我现在应该怎么处理呢 还是没有回答啊
你好，那你提回返回去再勾选不就行了，你填写了基础表格，不是里边有很多表单勾选的，你再返回去，你看一下能返回去吗。
不是研发费用的加计抵减 是服务业的享受10%的加计抵减那个
你好，那你账上做的是哪一个，没有做的话，纳税调整明细表，收入类其他里面填写税收金额。
没有做这个 是在A105000这个表的其他 税收金额里面填写上金额 报表是不是不需要调整 然后本月做分录时加一笔借：应交税费-未交增值税 贷：以前年度损益调整 其他不用变 对吧
啊，对的，正确的是这么做。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。