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没有申报加计抵减的收入 未缴纳企业所得税，专管员让更正2022年汇算清缴的报表 请问这部分的金额应该在哪里体现
2023-11-06 15:50
2023-11-06 15:52
你好，加期体检在107012这个表格里面的。
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2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正，那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润，那所得税是否要缴纳？在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报？今年的汇算清缴还没做，调整的这个税额是13W，请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税，填哪个报表？
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然后你填写了之后，主表自动取数，交税也在主表。
没有这个107012表格
分录里面没有其他收益这个科目 打算计入营业外收入 如果计入的是营业外收入 是不是要修改A101010这个表格 如果修改了 是不是还需要修改利润表和资产负债表啊
哦，你看一下你当时是不是没有选择，有都有，就是你没有勾选。
没有选择这个表 那我现在应该怎么处理呢 还是没有回答啊
你好，那你提回返回去再勾选不就行了，你填写了基础表格，不是里边有很多表单勾选的，你再返回去，你看一下能返回去吗。
不是研发费用的加计抵减 是服务业的享受10%的加计抵减那个
你好，那你账上做的是哪一个，没有做的话，纳税调整明细表，收入类其他里面填写税收金额。
没有做这个 是在A105000这个表的其他 税收金额里面填写上金额 报表是不是不需要调整 然后本月做分录时加一笔借：应交税费-未交增值税 贷：以前年度损益调整 其他不用变 对吧
啊，对的，正确的是这么做。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。