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因为税局系统问题，导致已经勾选的进项，显示是未勾选的状态，当月又重复勾选，后面更正报表，进项税转出，那账面的分录要如何做呢
2023-11-07 11:24
2023-11-07 11:24
你好，那你是做了两次镜像吗？
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老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办
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2019年进项税少申报18000，认证勾选平台也勾了，只是没有打印清单，现在去增值税平台打印已经不能看到2019的了，做账也没有做进去，今年4月进项税那18000帐做上去了，但是税务局那个没有去更正，相当于我们帐上的增值税与税务局报表的上的税差了18000，前几天去更正了，但是税务局的合计金额跟我们金额不一致，图片在下面，请问这个是什么原因？
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请问那个老师进出口方面现在有在做是最新离线版还有在做的想咨询一下问题
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有张2020年的茶叶发票，2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选，我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了，做账做的是借以前年度损益调整负数，贷进项税正数，现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司，需要对方重新开，那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛！？还是有啥复杂的程序？？还是原来2月的分录要红冲？？ 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整，如果以前没入账过分录怎么改
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你好，你是做了两次进项吗？账务处理写一下。
做了一次进项，但是重复勾选了票据，那要如何在账面上体现出来呢
企业应付账款、待库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
借应付账款， 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
有完整的分录吗
上面已经写了，已经是完整的啦。
不是很懂呢
借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
如果是购买商品的，做这个具体的哪里不懂。
转出这个是这么做，但是结转成本那一步，重复勾选的成本要怎么做呢？
你好，你说的是进项转出结转吗？借应交税费进项转出待应交税费转出未交增值税，都是三级科目。
因为是水产行业的，所以一直有留抵的，转出未交增值税，好像不对哦
你好，这个是正确的，进项销项每个月月末结转都要转出未交增值税呀，转出未交增值税在借方表示留底啊。