因为税局系统问题，导致已经勾选的进项，显示是未勾选的状态，当月又重复勾选，后面更正报表，进项税转出，那账面的分录要如何做呢
你好，那你是做了两次镜像吗？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]
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因为税局系统问题，导致已经勾选的进项，显示是未勾选的状态，当月又重复勾选，后面更正报表，进项税转出，那账面的分录要如何做呢
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有张2020年的茶叶发票，2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选，我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了，做账做的是借以前年度损益调整负数，贷进项税正数，现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司，需要对方重新开，那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛！？还是有啥复杂的程序？？还是原来2月的分录要红冲？？ 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整，如果以前没入账过分录怎么改
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老师，我们本月有一笔退货，开了红字发票，但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了，然后算出来最后要交28034.67元的税的，但是我提交申报表，系统弹出来这个进项税额转出193.27元，等于是还要交这么多税嘛，那这个增值税计提的分录怎么改啊？
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你好，你是做了两次进项吗？账务处理写一下。
做了一次进项，但是重复勾选了票据，那要如何在账面上体现出来呢
企业应付账款、待库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
借应付账款， 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
有完整的分录吗
上面已经写了，已经是完整的啦。
不是很懂呢
借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
如果是购买商品的，做这个具体的哪里不懂。
转出这个是这么做，但是结转成本那一步，重复勾选的成本要怎么做呢？
你好，你说的是进项转出结转吗？借应交税费进项转出待应交税费转出未交增值税，都是三级科目。
因为是水产行业的，所以一直有留抵的，转出未交增值税，好像不对哦
你好，这个是正确的，进项销项每个月月末结转都要转出未交增值税呀，转出未交增值税在借方表示留底啊。