8月份有一笔进项转出 只做了发票的分录 后面也没有结转 然后申报表没有填这个数据 现在怎么处理？7.5元小金额
哦，什么原因需要转出？
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老师，我有一笔2019年的进项税，在19年应该做进项转出但是没做，申报表在2019年已经做了进项转出，在1月份的时候做了进项转出，然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税，会计分录怎么做？现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
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21年11月账面做了一笔进项转出，借：库存商品 负数金额，借：进项税额转出 负数金额，贷：应付账款 负数金额，当时申报表也报了转出，账面和报表是一致的。 之后，在22年4月发现去年11月实际是没有转出的，然后去税局修改了21年的申报表，我想问下，那对应账面应该怎么做账？
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8月份有一笔进项转出 只做了发票的分录 后面也没有结转 然后申报表没有填这个数据 现在怎么处理？7.5元小金额
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8月份有一笔福利费做进项税额转出 借：管理费用 进项税额转出 贷：现金，月末忘记结转做平科目余额（就只是做了发票的分录）也没有勾选认证发票，然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理？7.5元小金额
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老师 ，2月份申报时候有个 进项税额转出4000，一直在申报表上，但是账上没体现这笔，我这个月把这边做了，进项税额转出 结转到未交增值税贷方4000了，申报表2月已经体现过有进项税额转出4000了。本月这个4000怎么处理？
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团体旅游景点门票 计入福利费
借管理费用、福利费、 贷应交税费、应交增值税进项转出 附表二、集体福利个人消费里面。
入账的时候做了这笔分录了 月末没有结转平账 然后也没有认证这张发票 也没有申报填这个数据 现在补结转 跟着10月勾选？跟着10月申报表填数据还是？
你好，那你进项填写了没有。
填了 填的是不含进项转出的数据
那你在帐上补，然后再进项转出
什么意思？8月我已经做了借管理费用、福利费、 贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了呢
你好，就是你账上已经做了，只不过是申报的时候没有申报还是怎么啦。
是的 已经做账了 然后申报表没有填进项转出的数据 申报表进项销项的数据都没有问题
专票的你直接选择不抵扣勾选就可以了，账上不用做进项，也不用进项转出。
但是之前已经做了借管理费用、福利费，贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了 现在是改分录吗？那科目余额会有变动呀 跟之前申报的财务报表又不一致了
那就别修改了 不变啊
别修改 不变？那是怎么处理
我的意思就是别修改了，你修改之后和修改之前不变都是这个因，因为你加税合计都是做了管理费用，不是吗 你自己写出来看下
那申报表呢？然后也没有勾选认证
直接选择不抵扣勾选的
但是之前已经做了借管理费用、福利费，贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了
借进项转出 贷福利费 借福利费 贷应交税费进项 可以吧你看下 慢慢理解下