8月份有一笔进项转出 只做了发票的分录 后面也没有结转 然后申报表没有填这个数据 现在怎么处理？7.5元小金额

团体旅游景点门票 计入福利费

借管理费用、福利费、 贷应交税费、应交增值税进项转出 附表二、集体福利个人消费里面。

入账的时候做了这笔分录了 月末没有结转平账 然后也没有认证这张发票 也没有申报填这个数据 现在补结转 跟着10月勾选？跟着10月申报表填数据还是？

你好，那你进项填写了没有。

填了 填的是不含进项转出的数据

那你在帐上补，然后再进项转出

什么意思？8月我已经做了借管理费用、福利费、 贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了呢

你好，就是你账上已经做了，只不过是申报的时候没有申报还是怎么啦。

是的 已经做账了 然后申报表没有填进项转出的数据 申报表进项销项的数据都没有问题

专票的你直接选择不抵扣勾选就可以了，账上不用做进项，也不用进项转出。

但是之前已经做了借管理费用、福利费，贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了 现在是改分录吗？那科目余额会有变动呀 跟之前申报的财务报表又不一致了

那就别修改了 不变啊

别修改 不变？那是怎么处理

我的意思就是别修改了，你修改之后和修改之前不变都是这个因，因为你加税合计都是做了管理费用，不是吗 你自己写出来看下

那申报表呢？然后也没有勾选认证

直接选择不抵扣勾选的

但是之前已经做了借管理费用、福利费，贷应交税费、应交增值税进项转出 这笔分录了