请问老师，处理固定资产交的增值税 借方直接计入固定资产清理费用里对吧？那这个销项税还可以用其他进项税额来抵扣吗？
你好，你是一般纳税人还是小规模的？说的是交税的吗？交税是借应交税费，未交增值税，贷银行存款，这个是一般纳税人。
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老师请问这个图上的政策是说，固定资产可以这样做，借：固定资产，借应交增值税-进项税额， 贷：银行存款，进项税额全额抵扣，然后不折旧了，直接全部作为费用，借:管理费用，贷：固定资产，这样可以吗
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处置固定资产进行固定资产清理时，累计折旧和减值准备也跟着转出来，为什么固定资产的进项税不转出来，那这个进项税是还可以抵扣吗？
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固定资产处理， 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
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借固定资产清理300 累计折旧700 贷固定资产1000 借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280 借固定资产800 应交税费-应交增值税-进项税额104 固定资产清理300 无形资产200 应交税费-应交增值税-销项税额83 银行存款21 资产处置损益100 老师这个第3小问，我这么做的分录可以么？考试会扣分么？
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请问老师，处理固定资产交的增值税 借方直接计入固定资产清理费用里对吧？那这个销项税还可以用其他进项税额来抵扣吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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是一般计税的，可以用进项来抵扣。
是一般纳税人
不是借：固定资产清理，贷：应交税费-应交增值税吗？
不是，他和你主营业务是一样的，借银行存款，贷固定资产清理应交税费，应交增值税销项。
然后你的主营业务怎么结转，它就怎么结转。
哦，要是小规模就是借：固定资产清理，贷：应交税费-应交增值税吧
小规模也不是这么做的。
借应交税费、应交增值税，贷银行
增值税没有做固定资产清理里面的
谢谢老师，知道了
不用客气 工作愉快。