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增值税怎么计提?怎么做账务处理会计分录?麻烦老师详细说下,这点不太理解! 销项21290.81 已勾选(待认证进项税额)18085.64

2023-11-08 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-08 17:31

您好,增值税不计提的 ,是结转 本题 销大于进 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 21290.81-18085.64

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快账用户9223 追问 2023-11-09 11:58

老师,增值税这块我一直很混乱…… 现在是这样,产生进项税 我一直放在待认证进项里 勾选认证以后是不要从待认证进项里转到进项?第一部是不这样做?

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齐红老师 解答 2023-11-09 11:59

您好,是的呢,需要进项税勾选时从待认证进项里转到进项。 增值税这里科目太多了,11个科目10个专栏,但不是都用到,会我们工作中的就可以

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您好,增值税不计提的 ,是结转 本题 销大于进 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 21290.81-18085.64
2023-11-08
认证待认证进项: 借:进项税额 7420.70 贷:待认证进项 7420.70 结转进销项: 借:销项税额 5804.44 借:转出未交增值税 1616.26 贷:进项税额 7420.70 确认留抵: 借:增值税留抵税额 1616.26 贷:转出未交增值税 1616.26
2026-03-06
你好,一开始是待认证,认证后转入进项税。
2024-11-07
你好,你是选择不抵扣勾选吗?还是认证之后进项转出?
2024-09-23
你哈!这个其实不用做分录
2023-11-03
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