您好,增值税不计提的 ,是结转 本题 销大于进 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 21290.81-18085.64

4至12月增值税一直是进项大于销项勾选认证了申报是留底的没交过增值税,账务没做处理,12月增值税留底963.54元还用做账务处理吗?如果做分录明细怎么结转?(是销项,进项的累计数吗整年的累计数)2021年4-6月亏损没计提所得税9月计提了第3季度所得税(6523.7*2.5%)=1630.94元,第4季度利润是-7364.87元还用计提负数的所得税吗?截止12月末利润总额57872.57元,年末不知怎么做结账分录
老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
老师,上个月进项税抵扣销项税,不用交增值税,这个账务处理会计分录怎么做呀?
增值税怎么计提?怎么做账务处理会计分录?麻烦老师详细说下,这点不太理解! 销项21290.81 已勾选(待认证进项税额)18085.64
老师你好,我们是一般纳税人的建筑劳务公司,增值税申请了简易计税方式,收到进项专票时,发票未认证勾选,但是会计把发票先入账做成本了,进项税额先挂在待认证进项税额了! 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么,那待认证进项税额科目怎么做处理呢
请问一下。更正报关单,海关有没有规定超过几年就不给更正
请问国内公司购买一家香港公司,一部分款对公打给香港公司账上,一部分款打给香港公司法人个人账上,请问这个有什么税要缴纳。国内公司的账务如何挂会计科目。
老师好,请问小规模纳税人的餐饮公司,买菜的发票可以直接入成本,吗?不用入账库存商品吧
河北异地项目,北京季度申报的小规模,不区分专票普票,只要季度不超30万,不需要在河北预缴增值税,但要在河北预缴所得税是吗
开发票时,产品价格差异大有风险吗
健康管理有限公司,会计核算方法应该用什么
老师,我准备3月季度缴纳印花税,把25年的采购部分补缴进来,就是在这个第一季度报印花税的时候,3月计提印花税怎么做账呢?
请问老师,医疗器械销售企业,会计方便一般要注意哪些方面,有什么与众不同的
会计学堂对话CFO是什么?怎么用
分公司怎么开通税务?是和正常公司一样吗?
老师,增值税这块我一直很混乱…… 现在是这样,产生进项税 我一直放在待认证进项里 勾选认证以后是不要从待认证进项里转到进项?第一部是不这样做?
您好,是的呢,需要进项税勾选时从待认证进项里转到进项。 增值税这里科目太多了,11个科目10个专栏,但不是都用到,会我们工作中的就可以