老师，你好，我们市一般纳税人，我收到供应商开给我们的专票，发现，对方开错了，我已经勾选了，作为购买方我应该怎么做？怎么账务处理？

老师我的意思是我的供应商开的发票错误，我已经抵扣了，再开票系统中我怎么办？

我已经联系了供应商了，专票我也已经抵扣了，我是不是需要再开票系统里面开红字发票确认信息表？

这个不能红冲吗 开红字发票信息表然后他们开红字发票然后重新开

我这边如果已经入账了，我需要红冲就行了，需要我这边购买方开红字发票信息表对吧？

供应商那边开错的发票我已经邮寄回去了，我这边（购买方）已经在开票系统中开了红字发票信息表，供应商红冲后，就给我们重新开具就可以了对吧？

同学你好 对的 是这样

感谢老师指点