老师，你好，我们市一般纳税人，我收到供应商开给我们的专票，发现，对方开错了，我已经勾选了，作为购买方我应该怎么做？怎么账务处理？
作为购买方，如果发现供应商开给自己的专票开错了，可以采取以下措施： 1.联系供应商：首先，可以联系供应商，说明发票开错的情况，并要求供应商重新开具正确的发票。 2.退回发票：如果供应商没有及时发现发票开错，或者无法重新开具正确的发票，可以将收到的错误发票退回给供应商，并要求供应商重新开具正确的发票。 3.财务处理：在账务处理方面，可以将退回的发票做冲销处理，然后根据正确的发票重新进行账务处理
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老师，你好，我是一般纳税人，是购买方，我这边收到了两张电子专票，业务员告诉我这两张发票红冲了已经，我作为购买方，我还没有勾选抵扣发票，我应该怎么操作？需要不抵扣勾选吗？
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老师，供应商来给我们的发票我已经勾选做账了，现在采购说她们弄错了，没给我们折扣，要怎么处理，是他们开红字发票给我吗
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老师好，我们是出口企业，对方给我们开的进项发票我们已经勾选了出口退税，现在发现这个发票开错了怎么处理
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老师，你好，我们市一般纳税人，我收到供应商开给我们的专票，发现，对方开错了，我已经勾选了，作为购买方我应该怎么做？怎么账务处理？
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老师，我们收到供应商的一笔退款，应该怎么做账呢，之前已经收到发票了，已经做管理费用处理了，现在对方退回一部分的款项，票还未开给我，我应该怎么做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师我的意思是我的供应商开的发票错误，我已经抵扣了，再开票系统中我怎么办？
我已经联系了供应商了，专票我也已经抵扣了，我是不是需要再开票系统里面开红字发票确认信息表？
这个不能红冲吗 开红字发票信息表然后他们开红字发票然后重新开
我这边如果已经入账了，我需要红冲就行了，需要我这边购买方开红字发票信息表对吧？
供应商那边开错的发票我已经邮寄回去了，我这边（购买方）已经在开票系统中开了红字发票信息表，供应商红冲后，就给我们重新开具就可以了对吧？
同学你好 对的 是这样
感谢老师指点
滿意請給五星好评，谢谢