请问老师一般纳税人，采购货物业务供应商说为了实行数电发票，让我们把上个月的发票红冲掉然后重新开蓝字发票过来，我们已经把销售货物了并且进项也已抵扣了，这样有影响吗？

我们公司上个月销售给客户100件服装，上个月我们公司已做账。本月购物方说我们公司上个月开专票纳税人识别号有误，让我们单位本月重开。我们先幵了一张红字发票，然后又重新开了一张蓝字正确发票，并做了相应的会计分录处理。 请问这笔销售100件的业务，是算上个月的销量还是这个月的销量。

请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？

老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

请问老师一般纳税人，采购货物业务供应商说为了实行数电发票，让我们把上个月的发票红冲掉然后重新开蓝字发票过来，我们已经把销售货物了并且进项也已抵扣了，这样有影响吗？