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老师你好，我们接收了一张费用票（员工出差报销的住宿费），被认定为虚开发票，现在税务局要我们调出来，请问调出来放在哪个科目呀？
2023-11-09 14:48
2023-11-09 14:48
同学你好 直接计入营业外
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你好老师，请问员工出差报销的差旅费中的住宿费发票中的地址XXX路 多写了一个路。（对方开的是专票）请问可能用？ 我从税控系统中能查到对方给我们开的这张发票
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老师，你好，我们公司是旅游观光度假，餐饮住宿、会议服务的公司，现在有个人来我们公司做团建住宿，个人付钱到公户，因为他要拿到公司报销，我们可以给他公司开票吗。 问了税务局，税务局说是要三流合一，但是平时像我们个人出去吃饭，自己付的钱，要发票时也是直接开公司的发票，他们也不三流合一呀。
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老师，你好，我们公司是做职称评审的服务型企业（小规模），员工出去学习，开了一张咨询服务费的发票，现在用来报销，请问这个要怎么入账啊
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老师您好，我们不是今年一月份有发票被查出来是虚开的（员工报销的普票），但现在我要在账上把这笔给冲掉，分录应该咋做，银行存款不变，借方直接是管理费用负数，就是不知道贷哪个科目
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老师，请问下，我公司21年发现收到一张住宿费1.3万，对方虚开了被税务查出来了，当时入了管理费用-福利费，现在要去税务局说明补税，这个账怎么调呢
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