你好,开始用的预付账款就一直使用

老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
各位老师大家晚上好,公司订购了一批货,然后付款了,应该做成预付账款,还是合同资产呢,请各位老师解析一下,谢谢
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
各位老师大家晚上好,就是在记账做业务过程中,先付款的,做成预付账款,然后,票先到的,没付款的做成应付账款,这样做区分行吗,还是要不都用应付账款,要不都用预付账款呢,请老师指点一下谢谢
我想问下,付供应商的货款,做分录的时候为了方便查明细账,都要先用预付账款过渡吗:借:预付账款 贷银行存款,然后 借:主营业成本/其他业务成本,贷:预付账款吗?不然直接计入成本,后面查账不是都是通过摘要备注的来查吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,那有些业务是发票先到,或者是本来就欠对方款项的,这个发票到与没有到的怎么区分,是一直用应付或都预付吗,还有的要用到其他应付款的,我不知道这个该怎么去分类,老师指点一下
第一笔做的预付款,后边就一直使用预付账款,或者使用应付账款、其他应付款是往来款,不存在开票问题
老师,那有的发票先到,款未付,有的是款付了,发票未来,都做成预付账款吗,还是老师,说的我没有理解到位
款先付就挂预付账款,发票先到就挂应付账款