郭老师，我们企业去年建设期，留抵很多，符合留抵退税政策，截止上月月底，还有30万留抵，税务局没钱给我们退税，打电话让我们多报300万收入，多报300万的未开票收入，但我们没有相对应的成本可以转啊
什么时间能有成本，这个只要汇算清缴之前发票到了就行，你可以先暂估成本。
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我公司11月开出100万发票，开票只是为了收款，产品没出货的，我11月确定收入，可以不结成本，留在产品，那11月利润好高，12月完工发出产品，但12月没销售，结成本，12月亏损好大，这样操作可以吗？还是有更好的建议？这样年报表就会很难看，还是在11月反映销售时，结转成本好呢？又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票，我11月应交4万增值税，由于有部份材材发票12月开出，所以我11月实交7万增值税，交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额，那就变留抵税额3万了，留底税额影响增值税负吗？问题有点多，请老师耐心解答
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你好，我们六月有一万的留抵税，七月只有一千的销项税，还剩九千的上期留抵，税务局的人打电话，让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底，他们说退税很麻烦，但是我们已经申请了不退税，后期快速消化，说我们的合同不完整，我问他那我们的抵扣怎么办，他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛，要按照他们说的做吗，政策不是允许上期留抵吗？
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老师好，我们是餐饮业，账上有20多万留底税额，税务打电话让退税，或者做未开票收入处理，我们不想退税，想做未开票收入申报，那么在账上做一个收入凭证，但是这部分收入又未曾发生，以后月份开票再冲减，但是留底金额太大，这部分收入需要好几年才能冲减掉，这个做法可行吗？
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老师，去年做了一笔无票收入，抵扣了5万多的税额，本月开具发票，税务申报我要冲之前的无票收入，我表一未开票填负数，其他发票填正数，问题来了，我抵减的5万多税额是怎么自己填报？还是系统自动生成？我应该填哪里？我们企业还是出口退税企业，也就是这个税款我要作为留底将来退出来的！
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咨询个问题，我们企业去年建设期，留抵很多，符合留抵退税政策，截止上月月底，还有30万留抵，税务局没钱给我们退税，打电话让我们多报300万收入
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请问，利润表一般收入和利润的比例多少正常
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下月的时候，再把未开票收入报成负数，这样会不会引起风险啊?
我们是季度报企业所得税
这样的话，就是下个月报税，相当于0报
其实，我们下个月就能把这30万进项消耗掉，不知道为什么，非要让着这月把留抵清零
没有的 因为系统那边留底 他税务局那边 系统就会提示他要求你们退税，应符合退税的要求，但是又不给退，他就系统一直会提示 所以他就会要求企业把它处理了。
就怕下月0报出预警啊
你税务局那边可以处理
哦哦，好的，那我就按他说的去做吧
可以的可以这么做的