演示账套

上月本应该不结转的成本的，但因上月多结转，这个月调整之后，报表不平了，这个应该怎么处理，本月f分录是不是有误，还有成本这块重点科目是哪些

2023-11-13 09:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-13 09:31

本月有没有结转损益，同学

快账用户1671 追问 2023-11-13 09:44

结转了，差额就在这个成本这

齐红老师解答 2023-11-13 09:45

正常不会的，因为相同分录只是红字而已。

快账用户1671 追问 2023-11-13 09:48

我也觉得

快账用户1671 追问 2023-11-13 09:48

可是现在就是不平

齐红老师解答 2023-11-13 09:53

让软件客服给你看下，看有时系统数据公工有没有采集到

快账用户1671 追问 2023-11-13 09:56

我把那个分录删了就平了，正常来说多结转的红冲就行，可是为什么会不平呢

齐红老师解答 2023-11-13 10:03

主营业务成本是借方红字吧

快账用户1671 追问 2023-11-13 10:07

都是红字

齐红老师解答 2023-11-13 10:33

同学，你联系软件客服处理下，就反馈你表不平

本月有没有结转损益，同学

2023-11-13

你好，他又退货了是吗？如果是的话，借应收账款负数，贷其他业务收入负数，应交税费负数，借原材料，借其他业务成本负数

2023-12-11

因为你是不是跨越了你跨月了，你是无法删除这张凭证，你只能对该张凭证进行红字冲销

2022-07-14

暂估的材料费用，你上个月是怎么账务处理的

2022-01-12

在 U8 系统中，采购发票跨月时，先在供应链录入采购发票，再到应付生成凭证。成本结转方面：单到回冲：上月暂估结转成本，本月发票到后，系统红字冲销暂估成本，按发票金额重新结转。月初回冲：上月暂估结转，本月初红字冲销，发票到后本月按发票金额重新确认并结转成本。单到补差：上月暂估结转，本月发票到后，按发票与暂估金额差异生成调整单，在本月结转调整成本。

2025-01-23