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老师您好，一般纳税人2022年增值税延缓到2023年才缴税，做账时期末结转增值税时账上的留底与申报表不一致的，这个要紧么
2023-11-13 11:09
2023-11-13 11:09
你好，这个不一致，可以忽略的。
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您好，21年10月之前的会计，做账的时候，月末年末都没有结转增值税，所以，截止到21年9月底，增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的，还有留底税额，我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0，把留底增值税转到转出未交增值税？
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老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
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Q
老师，收到税务局留抵退税，当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方，要怎么做账？ 一般纳税人，申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额，那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额？
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老师，公司是一般纳税人，从2015年开始建账，增值税一直没有做结转，现在应交税费中的余额与增值税申报表中的本期留抵进项税不一致如何做核对？
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老师您好，一般纳税人2022年增值税延缓到2023年才缴税，做账时期末结转增值税时账上的留底与申报表不一致的，这个要紧么
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