对的,是的,需要的当月计提,次月申报缴纳。

老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
老师你好,我们公司是房地产企业,采用增值税预缴的方式,就是11月只做计提预缴增值税的账,12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账,现在12月要进行11月的重点税源申报,其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”,那这一项应该怎么填呢?是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款,还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢?
房产税及土地增值税9月底忘记计提,现在10月份要报税月初直接计提并缴纳可以吧。
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
老师,小规模纳税人,缴纳增值税,比如1季度末应该计提增值税,我不计提出分录,直接4月份出一笔缴纳的分录可以吗?或者,有具体的分录吗?可以发一下吗?谢谢
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
老师您好,2021年的未开票收入现在要开票给甲方,但是2025年增值税报表未开票收入是0,怎么办呢?
请问老师税务罚款,可以在网上交吗?具体怎么交
老师好,公司备用金支出必须要发票来冲账吗?
老师,年底了怎么做,要结哪些账
老师:政府单位计提工会经费,这个工会经费依据什么数据计提的
请问老师,出口申报跨年可以吗
2025年小规模纳税人,企业所得税按多少税率呢,如果利润总额10万元,要交多少税呢
老师,计提的时候,都借税金及附加吗?
你好,土地增值税是的。
这样吗,老师? 借:税金及附加 贷:应交税费-应交土地增值税 现在是预缴土地增值,要不要改成 应交税费-预缴土地增值税?
是的是的,然后你的增值税不用结转预缴的,直接借应交税费,预交增值税,贷银行就行。
老师,预缴增值税不用计提对吧? 那土地增值税,用预缴土地增值税,还是应交土地增值税比较合适?
应交土地增值税就行