对的,是的,需要的当月计提,次月申报缴纳。

房产税及土地增值税9月底忘记计提,现在10月份要报税月初直接计提并缴纳可以吧。
老师,10月份开出异地工程发票,一般纳税人,简易计税方式,11月份申报10月份的,那10月份时候需要计提增值税么?那10月份那份发票的分录,是怎么做的,借,应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费—销项税额,还是贷应交税费—简易计税,还是贷—应交税费—预缴增值税
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
老师,我们是房开公司,一直预交增值税和土增税,我的待抵增值税额有600万,我这个月来了1200万的发票,增值税的为99.08万。直接抵扣不用缴纳增值税。企业所得税预缴15%为180万,我前期亏损600万,没有抵扣过,这里抵扣,我也不需要缴纳企业所得税款。现在根据1200的发票确认收入1200万,需要预缴土地增值税为1200/1.09*0.01=11万。老师这个预缴土增税有什么能抵扣的不。
老师,小规模纳税人,缴纳增值税,比如1季度末应该计提增值税,我不计提出分录,直接4月份出一笔缴纳的分录可以吗?或者,有具体的分录吗?可以发一下吗?谢谢
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,计提的时候,都借税金及附加吗?
你好,土地增值税是的。
这样吗,老师? 借:税金及附加 贷:应交税费-应交土地增值税 现在是预缴土地增值,要不要改成 应交税费-预缴土地增值税?
是的是的,然后你的增值税不用结转预缴的,直接借应交税费,预交增值税,贷银行就行。
老师,预缴增值税不用计提对吧? 那土地增值税,用预缴土地增值税,还是应交土地增值税比较合适?
应交土地增值税就行