是的,根据发票资料里的数来填写就可以

老师您好,我是销售方,此月我开具了一张专票金额是201.18(金额189.79,税额11.39)元,由于月中更换税盘,无法作废,只能自行开具红字发票。现在需要报税,那销项正数金额包含哪个数据。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
想问一下,全电发票作废只能开红字发票,那我增值税申报销项采集情况时,录入销项发票张数,是否要包含这部分的张数呢?
一般纳税人,在6月份申报增值税时,有3张进项专票可以抵扣,在入账的时候发现其中一张已经作废,现在的情况是增值税申报的时候已经包含这张发票,但是入账的时候没有包含这张发票,造成该季度的企业所得税,财务报表对不上增值税申报表的数据,要怎么处理呀
老师您好!是这样的,之前投资的钱一直在用,但是股东并没有收回成本。所以,现在盈利的钱转进对公账户之后,这个该怎么记?是属于实收资本?还是公司借款?
财务工作一般都是需要哪些票证什么的?
老师上3月份计提工资是全额,4月份发放的时候发现有个迟到的扣款5元,3月份的账已结了,4月份做账怎么做这个5元迟到的钱
老师您好,请问畅捷通T+版本,每页记录数怎么设置一页看5000条
老板名下有好几家公司……把两个公司的地址放在同一个地方……这样有什么风险吗?可以不可以?
老师你好,我们是一家医美机构,最近跟一家做私密的团队达成合作,内容是她们负责私密开发和运营,然后分走35%的营业额,这部分分走的钱,如果让对方开发票,开什么类目的发票最合规?
卖猪肉的个体工商户,怎么能开出9个点的专票
老师,公司购入41.18吨货物,含税单价2550元,运费含税每吨50元,加工费每吨不含税70元,销售时向客户收取户头费每吨不含税30元,销售含税单价2820元,问缴纳涉及到的各项税款分别是多少,利润是多少
营业执照上有:住宿服务……能不能经营民宿?
商场的充卡和充卡赠送做什么科目
嗯,意思是当月作废的张数也要包含在里面是吗
的是这个意思的呀。
好的,谢谢
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